Nota de Empenho Nº 00023/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000104/03/2026R$ 1.400,00
2026000000230/03/2026R$ 1.400,00
2026000000329/04/2026R$ 1.400,00
2026000000428/05/2026R$ 1.400,00
2026000000529/06/2026R$ 1.400,00
2026000000630/07/2026R$ 1.400,00
2026000000727/08/2026R$ 1.400,00
2026000000828/09/2026R$ 1.400,00
  Total:R$ 11.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20262318/03/20260000031R$ 1.400,00
20262310/04/20260000042R$ 1.400,00
20262308/05/20260000058R$ 1.400,00
20262310/06/20260000078R$ 1.400,00
20262310/07/20260000101R$ 1.400,00
20262310/08/20260000126R$ 1.400,00
20262310/09/20260000147R$ 1.400,00
   Total:R$ 9.800,00
Código de verificação: 734881