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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME30/01/20262990,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026553,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/20261946,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026551,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261439,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261711,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0074***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026512,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0078***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026367,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0085***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026470,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0077***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026447,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0073***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026248,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0075***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026630,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0081***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026188,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0083***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026502,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0086***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026186,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0072***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026812,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0080***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261355,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0084***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026896,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
004111642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME28/01/2026200,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA PARA INSTALACAO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO
014312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - ME28/01/2026812,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ADAPTADOR AZUL CURTO 50X1 1/2 VIQUA, LUVA AZUL PVC 50 MM VIQUIA, REGISTRO ESFERA SOLD AZUL 50MM VIQUA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/20261842,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
007045277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026495,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026666,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026139,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
004512809337000123 - BELLA MODAS28/01/20264500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE ALGODAO PARA A COBERTURA DE CAMAS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY
007145277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/20262030,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
003841731077000119 - EVERTHON NATHAN P DE MELO27/01/20262400,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ALMOCOS COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DE APIOA ATENCAO PRIMARIA PARA AVALIACAO E DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ANALISE DE INDICADORE, TERRITORIALIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O CUIDADO INTEGRAL DURANTE O ANO DE 2026
004011642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME26/01/2026936,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME26/01/2026564,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DA PRATA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME26/01/2026894,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME26/01/2026557,07 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
003411642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME26/01/20261056,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
010553571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA22/01/20262540,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME21/01/20261282,62 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/20261247,79 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026549,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026936,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
007045277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026254,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026960,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
003258130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026585,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026373,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026936,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/20261112,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
006745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026335,97 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026146,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
011617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/20261278,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
012517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026466,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
007145277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026798,18 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/20265240,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
010639983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E19/01/20262490,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLCIA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME19/01/20263280,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
003511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME19/01/2026634,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
016311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME19/01/2026361,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
013248936631000143 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA15/01/2026780,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/2026995,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
003258130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/2026644,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/20261053,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/20261089,03 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012621084081000125 - JT CAPACHOS LTDA14/01/2026625,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA14/01/20261742,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA14/01/20262488,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001558130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/2026516,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20261619,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20261897,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20265271,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20265692,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012034079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA12/01/20261410,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAHPA 3/8 (PRETA) 2X1 (9,50MM) PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00514422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME12/01/20261501,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE PIAS E LAVATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, ATENDER A SOLICITACAO DO OFICIO N 04209DO CONSELHO REGIONAL DE ONTOLOGIA - CRO
013656302447000170 - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/20261295,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0053***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/20261799,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0055***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/2026784,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0054***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/2026581,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME07/01/20261886,84 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
001911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME06/01/20262058,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
001811642199000178 - SIZELANDY P PORTELA ME06/01/2026230,46 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
001120703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME05/01/20265025,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
 Código de verificação: 777364   




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