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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
0134***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA05/05/20263779,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
040617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA05/05/20263863,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
0123***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO04/05/20263069,82 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0127***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA04/05/20261117,12 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0133***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA04/05/20261549,32 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0135***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA04/05/20261331,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0161***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS04/05/2026986,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
029010230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA30/04/20261972,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
029953571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA29/04/20264527,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
030858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA28/04/2026397,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030958130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA28/04/20261701,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
028710230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA28/04/20261498,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
036617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/04/2026459,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/04/20261086,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
040117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/04/202611280,00 VALOR QUE SE LIQUIDA FERENTE A AQUISICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSF DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017, ART 10, VII - PROMOCAO E AVALIACAO DE SAUDE BUCAL
028211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA24/04/2026472,47 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
0171***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA24/04/20261305,43 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
036817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/2026491,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/2026888,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/2026345,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
029341731077000119 - EVERTHON NATHAN P DE MELO24/04/2026282,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADO VARIADO E TORTA DOCE PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE GARCONS NESTE MUNICIPIO
040617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/04/20262790,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
02762777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA23/04/2026266,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE OURO VERDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
019820752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA23/04/20261665,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
019820752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA23/04/2026423,92 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
016758645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES23/04/2026900,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 15 UNIDADE DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO PRA A IMPRESSORA DA ESCOLA SAO VICENTE
027959203884000124 - L R MELO MODAS E VESTUARIO LTDA23/04/2026951,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O CURSO DE GARSONS OFERTADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA22/04/20261777,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
030858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA22/04/2026520,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030958130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA22/04/20261595,07 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
00849235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/20261854,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
00849235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/2026195,22 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
02839235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/202697,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01959235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/2026585,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,
01969235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/20261171,32 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
03909235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/20261210,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA - PAP DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
03929235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA17/04/20261650,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA - PAP DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
037624522107000168 - CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA17/04/202671,88 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE REGISTRO REGULADOR DE GAS COZINHA COM MANGUEIRA 1,5 METROS PARA BOTIJ]AO DE 13KG RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA16/04/20261828,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
020211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA16/04/2026643,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
0123***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO15/04/2026413,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
027251534871000126 - JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA15/04/2026690,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE ESPREMEDOR DUPLO 33L , MOP UMIDO PONTA DBRADA 340G, SUPORTE GARRA P/MOP UMIDO E CABO ALUMINIO C/ROSCA 140CM CINZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
020719050660000105 - CIA DO PONTO RUSSO LTDA15/04/20261440,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO OFERTADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
041058130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/04/20261723,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
041058130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/04/20262175,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030958130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA14/04/20261288,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
020111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA14/04/20265006,82 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
020011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA14/04/20268024,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
019911429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA14/04/20263000,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
017012578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.14/04/2026887,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSAS ESCOLAS E SINALIZACAO DA ESLOLA SAO VICENTE
0151***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES13/04/20261110,15 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025,
0151***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES13/04/2026632,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
016353634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA13/04/202613701,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
016353634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA13/04/20261725,04 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
016353634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA13/04/20262589,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCIDE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
038211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA10/04/20261005,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
038011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA10/04/202613035,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA
037461230763000113 - FERREIRA FARMA LTDA10/04/20265956,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR ( FACIEL E CORPORAL) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( ACE) QUE TRABALHARAM EM CAMPO,
0055***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA09/04/2026854,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0129***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA09/04/20261450,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0131***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA09/04/20262475,99 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
027156302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA09/04/20261344,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
017512980682000125 - LINDT COMERCIO LTDA09/04/202655,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 53/2025
039356302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA09/04/2026546,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE- DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0179***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO08/04/2026470,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0180***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO08/04/2026929,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0155***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA07/04/2026560,93 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0155***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA07/04/2026803,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0331***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA07/04/2026503,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
031697532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA07/04/20261315,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
0184***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA07/04/2026167,14 VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CCI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0182***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA07/04/2026327,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0208***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA07/04/2026327,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0181***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA07/04/20261080,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0181***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA07/04/20261120,43 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0181***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA07/04/2026564,87 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0181***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA07/04/202677,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0183***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA07/04/2026701,75 VALOR QUE SE EMPENHA LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0379956869000104 - DENTAL GARANHUNS07/04/202613025,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS D CONSUMO PARA ATENDER AENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/20261443,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/2026372,59 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0130***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES06/04/20262138,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0166***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/20261141,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0419***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/2026155,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0417***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/2026360,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
038520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO06/04/20265077,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
0420***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/2026473,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0418***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/04/2026604,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0161***.***.744-** - LUCIANO DE LIRA FARIAS03/04/2026765,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 29/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0123***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO02/04/20262560,18 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0162***.***.834-** - JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA02/04/2026983,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0124***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA01/04/20261765,34 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0131***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA01/04/20262340,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
02105340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/20262162,86 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025, VEICULOS DE PLACAS SOL1E76 E RED1H07, NO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026
0160***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES01/04/20262161,64 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
03895340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA01/04/20262153,94 VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO RZS0C77, DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE298,160 LTS DE COMBUSTIVEL DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
013248936631000143 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA31/03/20261170,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA31/03/2026773,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/2026136,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/20262838,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
027917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/20264063,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
026626511657000107 - GRAFICA BLINCARDS LTDA31/03/2026336,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0125***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA31/03/2026542,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0126***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA31/03/20262362,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0127***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/2026693,51 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0133***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA31/03/20261561,73 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0134***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA31/03/20263877,39 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0135***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA31/03/20261270,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0136***.***.974-** - SEVERINO PEREIRA DE MELO31/03/20263360,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0138***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA31/03/20264339,29 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO10 /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
032511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA31/03/2026126,97 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
036817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/2026491,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/2026438,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
0329***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/2026186,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
036517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/2026895,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/2026345,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
036917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA31/03/20261032,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
0328***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/2026537,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0330***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA31/03/2026940,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/20261481,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/20261857,07 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0264191323000100 - S A QUEIROZ CASAS DAS BALAS30/03/20262749,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA ESTA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
0174191323000100 - S A QUEIROZ CASAS DAS BALAS30/03/20265499,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BRINDES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
0132***.***.814-** - JOSEFA MARIA DE LIMA30/03/20261385,92 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0128***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA30/03/20262502,24 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0333***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/20261380,11 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0333***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/2026202,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0355***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/2026316,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0332***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/03/2026396,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
02872777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA27/03/2026369,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A ACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA 2026 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
012644492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA26/03/2026104,75 VALOR QUE SE LIQAUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PASCOA, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
015858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA26/03/20261271,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
015858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA26/03/20265396,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
014911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA25/03/20261077,24 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DOS PREDIOS DO CCI, COORDENADORIA DA MULHER E COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
010639983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA24/03/20266090,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 30/2025
014911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA24/03/20262961,29 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
028810779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA24/03/20263024,78 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE FILMES PARA O RAIO - X - FIL CP - GUM/1 24CM X 30 CM 100FL, FIL CP-GUM/1 35 CM X 43 CM 100 FL, REVELADOR - REV AUTOMATICO G138 2X20L E FIXADOR G334 02 X 25L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
028933255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.24/03/20261194,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE 3 UND DE REVELADOR AUTOMATICO G138 2X20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
012544492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA23/03/2026217,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PASCOA DO CCI DESTE MUNICPIO
021910230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA23/03/2026674,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO 210X090D PARA O PONTO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
012712083220000105 - S M DE BARROS SILVA19/03/20261225,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
010610230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA19/03/20261199,00 VALOR QUE SE LIQUIDA FERENTE A AQUISICAO DE 10 TAPETES GRAMA SINTETICA 7MM: 1X2M PARA UTILIZICAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
022131488269000192 - EVALDO DE MIRANDA19/03/20261260,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA DE IPE E QUARISMEIRA PARA REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS COM ARBORIZACAO, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
022013705028000176 - OASIS TINTAS LTDA19/03/2026161,42 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,00 X 0,50, RESINA PARA FIBRA DE VIDRO, CATALIZADOR DE RESINA, PINCEL TRINCHA PARA VERNIZ 2 POLEGADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/20261992,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/20261782,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
023645277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/2026179,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
015858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/20262913,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
011556191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/2026835,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 51/2025
030858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/2026390,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030858130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/2026520,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/2026523,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
030958130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/20261595,07 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030958130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA18/03/20261796,88 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
031145277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/2026685,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
031045277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA18/03/20262125,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
024945704834000116 - VEAR TECNOLOGIA LTDA17/03/2026629,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SLAOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026, PREGAO ELETRONICO N 01/2026
013312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.17/03/20261570,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO DE MAO GALVANIZADO PARA O PROGRAMA FRETE LEGAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL
013911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA17/03/20262619,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
013911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA17/03/20265197,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
015617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/03/20268337,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
022712809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE17/03/202610165,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA HELANQUINHA 100% COMPOSTO POR POLIESTER COM MANGA, PARA A CAVALGADA FEMININA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
022812809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE17/03/20261800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS COM SERIGRAFIA, PARA A CAVALGADA FEMININA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
023012809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE17/03/2026408,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PV 65% POLIESTER E 35% EM VISCOSE COM SERIGRAFIA, PARA A OS VIGILANTES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
022912809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE17/03/2026204,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PV 65% POLIESTER E 35% EM VISCOSE COM SERIGRAFIA, PARA A OS COVEIROS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0285***.***.204-** - SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS17/03/20262640,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES COMPLETOS DESTINADOS AS ACOES DEDICADAS A EDUCACAO EM SAUDE, REFERENTE AO MES ROXO E LARANJAAS , COM APOIO AOS PACIENTE DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
0152***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES16/03/2026194,63 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0150***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES16/03/2026135,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0150***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES16/03/2026327,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
014753634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA16/03/20262449,48 VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
0151***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES16/03/2026978,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0158***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES16/03/2026902,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0158***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES16/03/2026903,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
010538060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA16/03/20261400,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUIICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
022438060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA16/03/20261400,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALVANIZADO TUBO 15X15MM PARA A TENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
014653634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA13/03/20261223,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
01285356643000196 - MONICA ADRIANA DE MELO FRAN?A - INFORMATICA13/03/2026235,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS MULTIMIDIA (CAIXAS DE SOM) E CARREGADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO
0171***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA13/03/2026996,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DE IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0127***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA13/03/20261930,16 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
010553571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA12/03/20263310,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025, CORRESPONDENTE A MARCO/2026
013745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA12/03/20261500,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23/2025, PREGAO ELETRONICO N 07/2025 E CONTRATO N 78/2025, VALIDADE ATE 05/09/2026
0138***.***.644-** - IVONETE ARAUJO DE LIMA12/03/20261920,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO10 /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
024738060503000125 - LOJAO DO PVC GARANHUNS LTDA12/03/2026704,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIISICAO DE TELHA ONDA GRANDE CONCRETO 2,44 X 1,10 - EPLAST PARA MANUTENCAO DO PONTO DOS CARROS (RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
02259134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME12/03/2026240,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA DE CORRE 85 MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
031697532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA12/03/20261215,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
031697532879000154 - SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA12/03/20261315,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA ENTEGRAL POLIMETRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VITORIA BEZERRA LIMA, COM DESNUTRICAO CRONICA E ALIMENTACAO EXCLUSIVA
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA11/03/20262110,14 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
028211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA11/03/2026210,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
028211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA11/03/20262447,33 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
028211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA11/03/2026952,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
013911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA11/03/20262315,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
0131***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA11/03/20261290,65 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
024034079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA11/03/20261940,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01037998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP10/03/20262406,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PSRS REQUALIFICACAO DO MURO DO VICENTINHO
03048772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA10/03/2026490,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE SACO NASCO 100ML C/TIOSS SODIO WHIRL-PAK CX C/100UNDID - NCM 39232190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COLETAS DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE
0055***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA09/03/2026630,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0135***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA09/03/2026661,62 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 14/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0136***.***.974-** - SEVERINO PEREIRA DE MELO09/03/20261497,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO /2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
031556302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA09/03/2026546,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
014553634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA06/03/20264038,74 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
014753634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA06/03/20267014,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
016353634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA06/03/202611626,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
0121***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA06/03/20262134,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0130***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES06/03/20261791,13 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0123***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO06/03/20264163,47 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 18/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0124***.***.624-** - ANA LUCIA ARAUJO DE LIMA06/03/20262018,69 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0125***.***.794-** - GUILHERME DIAS ROCHA06/03/20261524,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 24/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0131***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA06/03/20263438,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0133***.***.634-** - IVONEIDE DIAS DE LIMA06/03/20261702,67 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
0134***.***.054-** - MARIA DO SOCORRO LIMA06/03/20262146,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 15/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
015253634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA06/03/20264742,81 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 44/2025
007456302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA05/03/20263619,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TRERMO ADITIVO, NA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DE SALOA-PE, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO N 73/2024, DISPENSA N 49/2024 E CONTRATO N 107/2024
023756302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA05/03/2026952,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
012444492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA05/03/20261155,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
016012809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE05/03/20261116,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
012344492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA05/03/2026529,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICPIO
0154***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA05/03/2026122,27 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUITENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
016112809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE05/03/20261170,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
016212809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE05/03/20261050,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
015912809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE05/03/2026990,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
0155***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA05/03/2026625,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
010910230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA05/03/2026199,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
010910230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA05/03/2026282,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
010910230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA05/03/202659,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DA ESCOLA MANOEL VICENTE, DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
01424069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA05/03/2026450,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
014419924199000172 - BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA05/03/2026680,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
014538110008000183 - CASAS MELO ESPORTES LTDA05/03/20261108,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
01464069392000104 - VENEZA ESPORTES LTDA05/03/20261690,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
01484810650000234 - CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA05/03/2026400,47 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
0126***.***.554-** - DIRCEU DIAS DE LIMA05/03/20261298,64 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0127***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA05/03/20261617,69 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 12/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
0128***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA05/03/20262294,44 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
01047120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA04/03/2026790,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO JUNTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE
0129***.***.084-** - ORLANDO ARAUJO DE LIMA04/03/20263801,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2026, CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESSO ADM 02/2026
030058130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA04/03/20261171,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CASA DE APOIO E CENTRO DE FISIOTERAPIA
030158130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA04/03/2026936,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA03/03/20261804,16 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
023851534871000126 - JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA03/03/2026825,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2400F CELULOSE VIRGEM SAFIRA E PAPEL HIGIENICO 300M C/B RL CELULOSE VIRGEM SAFIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
014811642199000178 - SIZELANDY P PORTELA03/03/20268495,83 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
010639983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA02/03/20263755,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 30/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/20262699,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/2026615,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0085***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/2026470,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0083***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/2026564,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0086***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/2026186,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0084***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/2026905,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0157***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA02/03/2026135,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0157***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA02/03/2026163,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0153***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA02/03/20261475,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARAMANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0156***.***.454-** - ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA02/03/2026286,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
011749035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA02/03/2026378,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 52/2025
014054662914000147 - 54 662 914 WELLINGTON JOSE BATISTA02/03/20266545,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SAO VICENTE DA EDUCACAO INTEGRAL
015253634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA02/03/20268500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 44/2025
035320703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO02/03/20265051,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
030058130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA02/03/20261742,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
030058130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA02/03/20261961,76 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/20261583,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/2026485,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/20261288,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/20261883,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0074***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/2026449,25 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0078***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/2026339,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0077***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/2026401,77 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0073***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/2026186,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0075***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/2026701,21 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO NO RECIFE DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0081***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/2026176,83 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0072***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA27/02/2026844,76 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0080***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA27/02/20261388,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
019034079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA26/02/202669,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA 14 (PRETA) 2X1 (2,00MM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
01055340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA24/02/20267000,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, MEDIANTE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS, DE ACORDO COM O PROCESSO 82/2025 E CONTRATO N 92/2025, VEICULO DE PLACA RED1H07, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026
0094***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA24/02/2026327,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
012011642199000178 - SIZELANDY P PORTELA24/02/20268796,64 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REQUALIFICACAO NOS PREDIOS DO CRAS DA SERRINHA D PRATA E IATECA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
020412578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.24/02/2026846,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO
027817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/02/20261278,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
028211642199000178 - SIZELANDY P PORTELA24/02/2026465,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/20261954,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
019510230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA23/02/20261072,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
011260097000000183 - JOCELMA ROCHA DE MEDEIROS LTDA23/02/2026600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
011160097000000183 - JOCELMA ROCHA DE MEDEIROS LTDA23/02/2026600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA FRETE LEGAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO
0057642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA23/02/20261230,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES
006010230480000130 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA23/02/20261673,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUCHAS HIGL 3T 43000W DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA
006112578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.23/02/202654,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REQUALIFICACAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
01962380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME23/02/202680,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLITICO 270 UF 250V PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
024445277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/20261220,28 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
027717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/02/2026549,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
023745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026523,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
024545277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026163,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES D DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
028017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/02/2026962,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
023817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/02/2026373,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
027645277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026139,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
027645277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026859,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
024345277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026244,85 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
024645277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026113,81 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
027817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/02/2026466,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
023545277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/20262021,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
024245277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA23/02/2026610,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
027917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA23/02/20264566,55 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
0092***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES20/02/2026951,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA19/02/202691,56 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
019456302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA19/02/20261148,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2026
0208***.***.470-** - JODAGRO LTDA16/02/202664,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDA TRANCADA PP 12,0MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0087***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES13/02/2026107,62 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0087***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES13/02/2026240,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0087***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES13/02/2026327,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0093***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA13/02/2026654,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0093***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA13/02/2026746,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUITENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
0104***.***.414-** - RICARDO DIAS DE LIMA NETO13/02/2026909,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025, CHAMADA PUBLICA 001/2025
00724422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME13/02/20261155,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL PARA REQUALIFICACAO NA ESCOLA MANOEL VICENTE
0207***.***.470-** - JODAGRO LTDA13/02/20263900,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ELET PEBD RECICLADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0053***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA12/02/2026679,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
007456302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA12/02/2026756,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TRERMO ADITIVO, NA DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SALOA-PE, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO N 73/2024, DISPENSA N 49/2024 E CONTRATO N 107/2024
024056302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA12/02/2026700,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE, DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
01862777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA11/02/2026572,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
02012777561000127 - L E P MERCADO ECONOMICO DE SALOA LTDA11/02/20261218,48 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BISCOITO VITARELLA MARIA TRADICIONAL, BISCOITO VITARELLA CREAM CRACKER TRADICIONAL, CAFE OURO VERDE E ACUCAR CRISTAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
001558130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA10/02/2026313,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
0188***.***.554-** - MATEUS VINICIUS DE SOUZA LEITE10/02/20262200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE 8 CAMERAS INTELBRAS BULLET VHL 1120 PARA ATENDER ESSE MUNICIPIO, E DVR INTELBRAS 8 CANAIS E HD
022670220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA10/02/2026555,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REANIMADOR MANUAL NEO NAT PROTEC, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA09/02/2026607,51 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
001558130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA09/02/2026516,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001811642199000178 - SIZELANDY P PORTELA09/02/2026256,15 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA CASA DE APOIO, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
016311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA09/02/2026373,77 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
009544492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA09/02/2026561,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
006712498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA09/02/20267800,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 260 CAMISAS EM MALHA PV GOLA REDONDA, PARA FORMACAO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO
022512578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.06/02/2026266,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GRADES PARA PORTA MADEIRA MISTA, DESTINADOS A UNIDADES E SAUDE A FAMILIAS DO JAQUEIRAO
018334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/02/2026280,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
007912578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.04/02/2026101,12 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
007712578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.03/02/202661,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CCI DESTE MUNICPIO
01829235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/202697,61 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026
00769235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20261366,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2026
011320752610000159 - PANIFICADORA E MERCADINHO MODELO LTDA02/02/2026845,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O PREPARO DE ATIVIDADES OFERTADAS OFERTADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
00849235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20261659,37 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DETRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRACAO N 07/2025, DA DISPENSA N 02/2025 E CONTRATO N 14/2025
023448495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA02/02/20261929,73 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 31/2025, DA DISPENSA N 12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 54/2025
023448495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA02/02/20262600,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 31/2025, DA DISPENSA N 12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 54/2025
023817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/2026373,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
023917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/20261278,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
02179235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20261760,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA30/01/20262990,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
0082***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026553,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/20261946,10 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0076***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026551,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261439,58 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0079***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261711,36 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0074***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026512,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0078***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026367,38 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0085***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026470,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0077***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026447,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0073***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026248,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0075***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026630,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0081***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/2026188,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0083***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026502,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE APOIO DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0086***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026186,94 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0072***.***.544-** - MARIA JOSE DA SILVA30/01/2026812,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0080***.***.224-** - JOSE AILTON DIAS DE LIMA30/01/20261355,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ADENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
0084***.***.394-** - PAULO DIAS DE LIMA30/01/2026896,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
004111642199000178 - SIZELANDY P PORTELA28/01/2026200,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA PARA INSTALACAO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO
014312578498000153 - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA & CIA. LTDA.28/01/2026812,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ADAPTADOR AZUL CURTO 50X1 1/2 VIQUA, LUVA AZUL PVC 50 MM VIQUIA, REGISTRO ESFERA SOLD AZUL 50MM VIQUA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/20261842,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
007045277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026495,40 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026666,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/2026139,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
004512809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE28/01/20264500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO DE ALGODAO PARA A COBERTURA DE CAMAS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY
007145277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA28/01/20262030,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
003841731077000119 - EVERTHON NATHAN P DE MELO27/01/20262400,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ALMOCOS COMPLETOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DE APIOA ATENCAO PRIMARIA PARA AVALIACAO E DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ANALISE DE INDICADORE, TERRITORIALIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O CUIDADO INTEGRAL DURANTE O ANO DE 2026
004011642199000178 - SIZELANDY P PORTELA26/01/2026936,98 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA26/01/2026564,72 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DA PRATA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA26/01/2026894,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
003311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA26/01/2026557,07 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
003411642199000178 - SIZELANDY P PORTELA26/01/20261056,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
010553571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA22/01/20262540,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA21/01/20261282,62 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
006945277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/20261247,79 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026549,20 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026936,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
007045277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026254,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026960,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
003258130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026585,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026373,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/2026936,80 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA21/01/20261112,45 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
006745277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026335,97 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
006845277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026146,57 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
011617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/20261278,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
012517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/2026466,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
007145277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA21/01/2026798,18 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
012617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/01/20265240,75 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
010639983511000106 - BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA19/01/20262490,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLCIA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA19/01/20263280,54 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
003511642199000178 - SIZELANDY P PORTELA19/01/2026634,06 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
016311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA19/01/2026361,50 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
013248936631000143 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA15/01/2026780,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE,DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/2026995,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
003258130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/2026644,05 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/20261053,90 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA15/01/20261089,03 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012621084081000125 - JT CAPACHOS LTDA14/01/2026625,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA14/01/20261742,02 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001658130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA14/01/20262488,95 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001558130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/2026516,89 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20261619,01 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001358130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20261897,17 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20265271,70 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
001458130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA13/01/20265692,35 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
012034079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA12/01/20261410,30 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAHPA 3/8 (PRETA) 2X1 (9,50MM) PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
00514422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME12/01/20261501,60 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE PIAS E LAVATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, ATENDER A SOLICITACAO DO OFICIO N 04209DO CONSELHO REGIONAL DE ONTOLOGIA - CRO
013656302447000170 - 56.302.447 RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/20261295,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
0053***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/20261799,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0055***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/2026784,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
0054***.***.214-** - RENATA SOLANGE MACHADO SILVA08/01/2026581,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
010311642199000178 - SIZELANDY P PORTELA07/01/20261886,84 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
001911642199000178 - SIZELANDY P PORTELA06/01/20262058,66 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
001811642199000178 - SIZELANDY P PORTELA06/01/2026230,46 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
001120703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO05/01/20265025,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
 Código de verificação: 612759   




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