| 0253 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 1510,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 0254 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 188,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO CAPS, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 0300 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 472,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020, VALIDO ATE 18 DE MARCO DE 2023, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SALDO.
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| 0300 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 755,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020, VALIDO ATE 18 DE MARCO DE 2023, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SALDO.
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| 0374 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 566,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO PSF, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 0376 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
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| 0414 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 188,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 22 2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020, VALIDO ATE 18 DE MARCO DE 2023, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SALDO.
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| 0414 | 1545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME | 29/07/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 22 2020, PARA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020, VALIDO ATE 18 DE MARCO DE 2023, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SALDO.
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| 0263 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 188,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 001 2020.
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| 0263 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 660,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 001 2020.
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| 0263 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 94,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 001 2020.
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| 0571 | 1545311000280 - COSME OLIVEIRA DE MELO - ME | 29/07/2023 | 4153,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020.
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| 0534 | 7946534000154 - MT-COMERCIAL MEDICA LTDA | 28/07/2023 | 5626,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ?
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| 0508 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 27/07/2023 | 1104,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 22 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0511 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 27/07/2023 | 457,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0698 | 25207493000166 - ZENAIDE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 27/07/2023 | 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TREINO FUNCIONAL OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0332 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 26/07/2023 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0697 | 31617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA | 26/07/2023 | 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TREINO FUNCIONAL OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0703 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 26/07/2023 | 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA 18 (PRETA) 2X1 (1,20MM), ELETRODO (AZUL) 3,25MM GD 6013, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA OYW4630 DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0249 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 25/07/2023 | 32,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0253 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 25/07/2023 | 276,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 007 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0696 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 25/07/2023 | 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA BASICA PARA ARTESAOS, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAREM DA FENEART 2023 NA CIDADE DO RECIFEPE.
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| 0705 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 25/07/2023 | 980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR CO2 06 KG NOVO E EXTINTOR PO QUIMICO SECO 06 KG TIPO BC, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0507 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 24/07/2023 | 836,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 22 2023, DO PROCESSO N? 013 2023
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| 0541 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 24/07/2023 | 475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0542 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 24/07/2023 | 475,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0636 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 24/07/2023 | 8446,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AOS UBS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 29 202
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| 0717 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 24/07/2023 | 190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0440 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 21/07/2023 | 1935,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 023 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0442 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 21/07/2023 | 2262,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 024 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0327 | ***.***.538-** - JOSE TIAGO DOS SANTOS | 21/07/2023 | 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO GESSO, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0334 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/07/2023 | 659,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS PARA O PREDIO DO CRAS DO DISTRITO DE IATECA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0335 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 21/07/2023 | 368,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TECIDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0338 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 21/07/2023 | 345,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
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| 0131 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 20/07/2023 | 5630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AOS PSF. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N? 16 2022.
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| 0579 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 20/07/2023 | 1427,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 042 2023.
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| 0579 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 20/07/2023 | 365,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 042 2023.
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| 0579 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 20/07/2023 | 572,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 042 2023.
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| 0579 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 20/07/2023 | 82,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 042 2023.
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| 0581 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 20/07/2023 | 445,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 046 2023.
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| 0337 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/07/2023 | 1903,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0340 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/07/2023 | 1143,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DUCHA, PAINEIS LED, LUSTRES, EXTENSAO ELETRICA ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO.
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| 0301 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 19/07/2023 | 418,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0596 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/07/2023 | 210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO O CONTRATO N? 12 2023.
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| 0597 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/07/2023 | 264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS, DE ACORDO O CONTRATO N? 12 2023.
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| 0598 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/07/2023 | 48,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA DO CAPS, DE ACORDO O CONTRATO N? 12 2023.
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| 0599 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/07/2023 | 42,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL, DE ACORDO O CONTRATO N? 12 2023.
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| 0683 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/07/2023 | 36,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 12 2023.
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| 0319 | 7638722000115 - FRANCISCO FRANCOIS ALVES | 19/07/2023 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BONES EM TECIDO PARA CAMPANHA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.
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| 0322 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 19/07/2023 | 212,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE GRANULADO, PRESUNTO, REFRIGERANTE ENTRE OUTROS) PARA OFICINA DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.
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| 0701 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/07/2023 | 2190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CHAPA 3 16 (PRETA) 2X1(4,75MM), ELETRODO (AZUL) 3,25 MM GD 6013, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0702 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/07/2023 | 156,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CH EXP GAL (1,60X3,40MM) ESP0,45MM C0,50MM 1,00X25M PARA MANUTENCAO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0375 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 18/07/2023 | 1309,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO CAPS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N? 16 2022.
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| 0487 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 18/07/2023 | 2998,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N? 16 20
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| 0511 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/07/2023 | 458,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0512 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/07/2023 | 195,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0513 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/07/2023 | 213,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0339 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 18/07/2023 | 1538,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LANCHE, COPO DESCARTAVEL, EMBALAGEM ALUMINIO TRUFA, BALDE DE PIPOCA ENTRE OUTROS, PARA OFICINAS DO SCFV D0ESTE MUNICIPIO.
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| 0638 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 18/07/2023 | 6259,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N
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| 0435 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 17/07/2023 | 1663,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 021 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0436 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 17/07/2023 | 1451,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 021 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0116 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 13/07/2023 | 1676,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 30 2022.
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| 0151 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/07/2023 | 2058,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 0153 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/07/2023 | 1165,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 0155 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/07/2023 | 895,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 0241 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 248,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0241 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 73,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0242 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0242 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 7,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0243 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 12/07/2023 | 34,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0328 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0328 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/07/2023 | 7,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0331 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 12/07/2023 | 1450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0336 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 12/07/2023 | 780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BOLSA TACTEL ESTAMPADA PARA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO.
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| 0341 | 51340377000120 - IRLANA LOUISE PEREIRA DE SANTANA BARBOZA | 12/07/2023 | 672,00 |
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA ENCONTROS DAS FAMILIAS PAIF, DESTE MUNICIPIO.
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| 0610 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/07/2023 | 1835,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 0611 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/07/2023 | 4063,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
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| 0158 | 42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 11/07/2023 | 2677,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ?
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| 0249 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 10/07/2023 | 564,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0249 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 10/07/2023 | 68,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0486 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 10/07/2023 | 2071,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41 2021, PREGAO 006 2021 E PROCESSO LICITATORIO 13 2021.
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| 0541 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 1411,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0541 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0542 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 1184,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0542 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0572 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/07/2023 | 544,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022.
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| 0573 | 42180415000134 - LEU ATACADAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/07/2023 | 2871,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 20 2022, DISPENSA 03 2022 E PROCESSO 05 2022.
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| 0623 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023, CONTRATO N? 019 2023 E PROCESSO N? 013 2023.
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| 0301 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 10/07/2023 | 395,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0301 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 10/07/2023 | 478,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0301 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 10/07/2023 | 66,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0572 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0572 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 10/07/2023 | 484,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 002 2023 E O CONTRATO N? 019 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0314 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 10/07/2023 | 72,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TORCAIS PARA CRACHAS PARA SEREM UTILIZADOS POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023, NESTE MUNICIPIO.
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| 0321 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 10/07/2023 | 318,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, BANANA, ALHO, BATATA DOCE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0323 | 5654516000173 - TEC PRINT SUPRENTOS E ASSISTNCIA TECNICA LTDA | 10/07/2023 | 1955,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 KITS CABECA IMPRESSAO ORIGINAL CANON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0609 | 70220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | 10/07/2023 | 198,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CURATIVOS 10X10 ALGINATO CALC PRATA MEDIX PARA O HOSPITAL JOSINA GODOY.
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| 0699 | 27966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | 10/07/2023 | 5000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAMISAS PARA REALIZAR O EVENTO CULTURAL DA 17? TRILHA DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0315 | 10773984000105 - IRMAOS HALULI LTDA | 07/07/2023 | 603,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DSTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0704 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/07/2023 | 5731,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO KRONA ESGOTO 150MMX6MT NBR, TUBO KRONA ESGOTO 200MMX60T NBR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0439 | ***.***.324-** - TAYNAN DA SILVA ALVES | 06/07/2023 | 2133,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 023 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0249 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/07/2023 | 39,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0251 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 06/07/2023 | 481,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0251 | 48789661000174 - E DE ANDRADE SILVA BRASILEIRO LTDA | 06/07/2023 | 80,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0511 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/07/2023 | 437,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0512 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/07/2023 | 150,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0513 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/07/2023 | 215,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0435 | ***.***.434-** - SANDRA DA SILVA ALVES | 05/07/2023 | 3486,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 021 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0442 | ***.***.194-** - ADEILDO DE LIMA | 05/07/2023 | 2538,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 024 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 DE MARCO DE 2024.
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| 0310 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 05/07/2023 | 1497,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UTENSILIOS DE COPA E COZINHA (COLHER, PORTAGUARDANAPO, PORTATALHER, GARRAFA TERMICA ENTRE OUTROS) PARA EQUIPAGEM DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0311 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 05/07/2023 | 430,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UTENSILIOS DE COPA E COZINHA (FACA LEGUMES, FORMA BOLO, PEGADOR MULTIUSO, JARRA VIDRO ENTRE OUTROS) PARA EQUIPAGEM DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0312 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 05/07/2023 | 883,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL (CERAMICA) PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO
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| 0700 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/07/2023 | 530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CHAPA 14 (PRETA) 2X1 (2,00MM), DISCO 7 CORTE INOX (TITANIUM) E ELETRODO OK SERR 3,25 X 3,50MM, PARA MANUTENCAO NA CACAMBA OYW4630 DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0716 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/07/2023 | 2630,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE DE 12 MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 040 2023.
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| 0244 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 04/07/2023 | 197,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0244 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 04/07/2023 | 298,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0244 | 34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI | 04/07/2023 | 57,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0352 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/07/2023 | 2467,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023,
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| 0593 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/07/2023 | 248,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 44 2023.
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| 0490 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 30/06/2023 | 76,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N? 16 20
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| 0299 | ***.***.004-** - EVA MARIA DE ARAUJO ALVES | 29/06/2023 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SANDALIAS PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0275 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 28/06/2023 | 261,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0276 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 28/06/2023 | 92,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.
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| 0277 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 28/06/2023 | 28,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.
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| 0285 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 28/06/2023 | 477,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0661 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 28/06/2023 | 1018,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVES MAGNETICAS PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS SANTA TEREZA E QUANDUS DESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
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| 0502 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 36,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0503 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 46,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0504 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 81,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0519 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 132,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 27 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0521 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 80,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 27 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0551 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/06/2023 | 72,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 27 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0274 | 42019058000127 - ATACADAO BN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 27/06/2023 | 467,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA, CHUCHU, TOMATE ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0245 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2023 | 256,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0245 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2023 | 589,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0246 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2023 | 118,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0246 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2023 | 62,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0246 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2023 | 69,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
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| 0502 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/2023 | 36,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0503 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/2023 | 127,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0504 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/2023 | 81,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 20 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
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| 0519 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/202 |