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DESPESA COM DIARIA(S)  
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Dados atualizado em: 17/04/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
0087***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA08/04/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 08 DE ABRIL DE 2025
0087***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA04/04/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE, DURANTE 06 DE ABRIL DE 2025
0098***.***.704-** - MARIA IVONEIDE ALVES RODRIGUES04/04/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CISAM EM RECIFE-PE, DURANTE 05 DE ABRIL DE 2025
0097***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES02/04/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE-PE, DURANTE 02 DE ABRIL DE 2025
0086***.***.044-** - INAE TENORIO MELQUIADES26/03/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA DA ATENCAO BASICA), OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA OFICINA DE FORTALECIMENTO E IMPLANTACAO DO PNAE EM RECIFE-PE, DURANTE 27 DE MARCO DE 2025
0098***.***.704-** - MARIA IVONEIDE ALVES RODRIGUES14/03/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL JESUS NAZARENO EM CARUARU-PE, DURANTE 15 DE MARCO DE 2025
0100***.***.334-** - PAULO CABRAL SILVA JUNIOR14/03/20251500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 04 DIARIAS, TRES COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DA SAUDE), OBJETIVANDO LIBERACAO E RECEBER UMA NOVA AMBULANCIA DO SAMU EM SOROCABA/SP
0097***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES13/03/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 13 DE MARCO DE 2025
0096***.***.638-** - JACIRA CORREIA BARROS03/03/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARCOVERDE-PE, DURANTE 03 DE MARCO DE 2025
0241***.***.504-** - ANDRE AMARAL HERCULANO20/02/2025150,00 VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 20/02/2025
0242***.***.824-** - ALYSSON WILK TENORIO FERREIRA DE LIMA20/02/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORAMACAO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 20/02/2025
0088***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO17/02/2025200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
0089***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO17/02/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
0090***.***.114-** - MARIA CAMILA DANTAS17/02/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA CAMILA DANTAS ( COORDENADORA) OBJETIVANDO 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
0088***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO14/02/202550,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 16 DE FEVEREIRO DE 2025
0116***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR07/02/20253650,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A BRASILIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ECONTRO DE NOVOS PREFEITOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
0086***.***.044-** - INAE TENORIO MELQUIADES07/02/2025350,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA DA ATENCAO BASICA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTOS DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM GRAVATA-PE, DURANTE 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025
0085***.***.334-** - PAULO CABRAL SILVA JUNIOR07/02/2025500,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DA SAUDE) OBETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES EM GRAVATA-PE - DURANTE 10 E 11 DE FEVEREIRO 2025
0245***.***.964-** - COSME OLIVEIRA DE MELO07/02/20252350,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS DO GOVERNO FEDERAL, NO DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
0003***.***.814-** - LUCAS ALEXANDRE PEREIRA SILVA05/02/2025250,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO LUCAS ALEXANDRE PEREIRA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
0004***.***.324-** - PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA05/02/2025250,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
0005***.***.954-** - ELIZEU ARAUJO05/02/2025250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO ELIZEU ARAUJO (CONSELHEIRO TUTELAR) OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
0006***.***.578-** - MARCOS ANTONIO DE LIMA05/02/2025250,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO DE LIMA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
0126***.***.494-** - JOSE HENRIQUE DE LIMA MELO04/02/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE OBJETIVANDO RECEBER IMPLEMENTOS DOADOS PELA CONAB, NO DIA 04/02/2025
0116***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR31/01/20251250,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF , DURANTE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025
0126***.***.494-** - JOSE HENRIQUE DE LIMA MELO29/01/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO, OBETIVANDO ACOMPANHAR MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR EM CARUARU-PE, DURANTE 30 DE JANEIRO DE 2025
0084***.***.284-** - ALEX DINIZ SILVA21/01/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO ADJUNTO), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
0118***.***.464-** - MARIA DO SOCORRO XAVIER PEREIRA03/01/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
0096***.***.344-** - DAVENS WENDEL TENORIO FERREIRA DE LIMA03/01/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
0121***.***.284-** - MANUELA TORRES SOUTO03/01/2025200,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
0101***.***.078-** - LUCIO MARIO DE OLIVEIRA02/01/2025150,00 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS O FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ACOMPANHAR MANUTENCAO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
 Código de verificação: 967066   




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