| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 13/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE-PE, DURANTE 13 DE JUNHO DE 2025
|
| 0094 | ***.***.564-** - JOSE DE MELO PEREIRA | 11/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU-PE, DURANTE 11 DE JUNHO DE 2025
|
| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 06/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER EM CARUARU-PE, DURANTE 06 DE JUNHO DE 2025
|
| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 06/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARUARU-PE, DURANTE 06 DE JUNHO DE 2025
|
| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 05/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE 05 DE JUNHO DE 2025
|
| 0107 | ***.***.184-** - JOSE PETRUCIO DE SOUZA | 04/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 04 DE JUNHO DE 2025
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| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 02/06/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, EM RECIFE-PE, DURANTE 02 DE JUNHO DE 2025
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| 0126 | ***.***.994-** - MILENE ALEXANDRA DE MIRANDA GONCALVES LUCENA | 27/05/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA), OBJETIVANDO PARATICIPAR DO I MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO DOS EGRESSOS EM RECIFE-PE, DURANTE 30 DE MAIO 2025
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| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 26/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB EM PERNAMBUCO NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE 27 DE MAIO DE 2025
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| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 23/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES EM RECIFE-PE, DURANTE 24 DE MAIO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 23/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL RUY DE BARROS EM ARCOVERDE-PE, DURANTE 23 DE MAIO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 21/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS EM ARCOVERDE-PE, DURANTE 21 DE MAIO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 16/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE EM CARUARU-PE, DURANTE 16 DE MAIO DE 2025
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| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 15/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL INFANCIA E ESCOLAS DO CAMPO, EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DURANTE 15 DE MAIO DE 2025
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| 0334 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 13/05/2025 | 350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE, OBJETIVANDO RECEBER ONIBUS ESCOLAR, DOADO AO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 13/05/2025
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| 0231 | ***.***.024-** - ROMERO DE MELO PEREIRA | 13/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUSTEAR VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL INFANCIA E ESCOLAS DO CAMPO, EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DURANTE 13 DE MAIO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 09/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU-PE, DURANTE 09 DE MAIO DE 2025
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| 0097 | ***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES | 09/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 10 DE MAIO DE 2025
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| 0276 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 08/05/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILENCIO E FORTALECENDO A PROTECAO, NA CIDADE DE IGARASSU/PE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025
|
| 0277 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 08/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARA CIDADE DE IGARASSU/PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILENCIO E FORTALECENDO A PROTECAO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025
|
| 0278 | ***.***.704-** - CIBELLY ALEXANDRE SENA FRANCA DANTAS | 08/05/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA IGARASSU/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA CIBELLY ALEXANDRE SENA DE FRANCA DANTAS ( COORDENACAO CREAS) OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES: ROMPENDO O SILENCIO E FORTALECENDO A PROTECAO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025
|
| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 07/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOAO MURILO EM VITORIA DE SANTO ANTAO-PE, DURANTE 07 DE MAIO DE 2025
|
| 0106 | ***.***.214-** - CRISLANDIA BEZERRA FERREIRA | 07/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES EM RECIFE-PE, DURANTE 7 DE MAIO DE 2025
|
| 0143 | ***.***.184-** - JOSE PETRUCIO DE SOUZA | 05/05/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 23 DE ABRIL DE 2025
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| 0094 | ***.***.564-** - JOSE DE MELO PEREIRA | 30/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU-PE, DURANTE 01 DE MAIO DE 2025
|
| 0243 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 30/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARA CARUARU/PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A BUSCA DE MATERIAIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025
|
| 0334 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 28/04/2025 | 2050,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2025
|
| 0097 | ***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES | 25/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 26 DE ABRIL DE 2025
|
| 0323 | ***.***.304-** - RAFAEL CARLOS PEREIRA | 25/04/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CARUARU, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CAAM, NO DIA 25/04/2025
|
| 0238 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 25/04/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM RECIFE/PE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025
|
| 0106 | ***.***.214-** - CRISLANDIA BEZERRA FERREIRA | 23/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE EM SERRA TALHADA-PE, DURANTE 23 DE ABRIL DE 2025
|
| 0226 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 16/04/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO ACOMPANHAR OS USUARIOS (IDOSOS) DO CCI NO TEATRO DA PAIXAO DE CRISTO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
|
| 0227 | ***.***.324-** - MARIA CIMAURIA LEANDRO DOS SANTOS | 16/04/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIO MARIA CIMAURIA LEANDRO DOS SANTOS (ASSISTENTE OPERACIONAL) OBJETIVANDO ACOMPANHAR OS USUARIOS (IDOSOS) DO CCI NO TEATRO DA PAIXAO DE CRISTO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025
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| 0241 | ***.***.504-** - ANDRE AMARAL HERCULANO | 15/04/2025 | 150,00 |
VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPA DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES, NO DIA 15/04/2025
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| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 15/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE-PE, DURANTE 15 DE ABRIL DE 2025
|
| 0233 | ***.***.414-** - WILLIANA ALVES DE LIMA | 15/04/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA A FUNCIONARIA WILLIANA ALVES DE LIMA (COORDENADORA) OBJETIVANDO A RETIRADA DO KIT MOBILIA DA SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025
|
| 0121 | ***.***.284-** - MANUELA TORRES SOUTO | 14/04/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IPA, NO DIA 15/04/2025
|
| 0334 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 14/04/2025 | 350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, SOBRE INTERESSES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SALOA-PE, NO DIA 14/04/2025
|
| 0107 | ***.***.184-** - JOSE PETRUCIO DE SOUZA | 11/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 13 DE ABRIL DE 2025
|
| 0225 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 10/04/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE,, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A 232 REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE NA CIDADE DE NAZARE DA MATA - PE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025
|
| 0094 | ***.***.564-** - JOSE DE MELO PEREIRA | 09/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS EM RECIFE-PE, DURANTE 09 DE ABRIL DE 2025
|
| 0106 | ***.***.214-** - CRISLANDIA BEZERRA FERREIRA | 09/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA EM ARCOVERDE-PE, DURANTE 10 DE ABRIL DE 2025
|
| 0107 | ***.***.184-** - JOSE PETRUCIO DE SOUZA | 09/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 09 DE ABRIL DE 2025
|
| 0224 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 09/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARA CARUARU/PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A BUSCA DE ENXOVAIS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025
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| 0241 | ***.***.504-** - ANDRE AMARAL HERCULANO | 08/04/2025 | 150,00 |
VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES NO IPA, NO DIA 08/04/2025
|
| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 08/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 08 DE ABRIL DE 2025
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| 0223 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 08/04/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA CARUARU-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A IDA PARA CARUARU/PE PARA COMPRA DOS ENXOVAIS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025
|
| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 04/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE, DURANTE 06 DE ABRIL DE 2025
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| 0098 | ***.***.704-** - MARIA IVONEIDE ALVES RODRIGUES | 04/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CISAM EM RECIFE-PE, DURANTE 05 DE ABRIL DE 2025
|
| 0097 | ***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES | 02/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE-PE, DURANTE 02 DE ABRIL DE 2025
|
| 0108 | ***.***.744-** - DANICY ALVES SILVIA | 01/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES EM RECIFE-PE, DURANTE 01 DE ABRIL DE 2025
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| 0126 | ***.***.994-** - MILENE ALEXANDRA DE MIRANDA GONCALVES LUCENA | 01/04/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA JORNADA DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL EM RECIFE-PE, DURANTE O DIA 27 DE MARCO DE 2025
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| 0182 | ***.***.414-** - WILLIANA ALVES DE LIMA | 31/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA OLINDA-PE, DESTINADA A FUNCIONARIA WILLIANA ALVES DE LIMA (COORDENADORA) OBJETIVANDO PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA MULHERES, NO DIA 31 DE MARCO DE 2025
|
| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 28/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFE-PE, DURANTE 30 DE MARCO DE 2025
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| 0172 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 28/03/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A ELEICAO DA DIRETORIA DO COEGEMAS/PE, BIENIO 2025-2027, NO DIA 28 DE MARCO DE 2025
|
| 0105 | ***.***.234-** - GILMAR MARINHO DANTAS | 28/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 30 DE MARCO DE 2025
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| 0086 | ***.***.044-** - INAE TENORIO MELQUIADES | 26/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA DA ATENCAO BASICA), OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA OFICINA DE FORTALECIMENTO E IMPLANTACAO DO PNAE EM RECIFE-PE, DURANTE 27 DE MARCO DE 2025
|
| 0106 | ***.***.214-** - CRISLANDIA BEZERRA FERREIRA | 26/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 26 DE MARCO DE 2025
|
| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 25/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU-PE, DURANTE 25 DE MARCO DE 2025
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| 0097 | ***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES | 24/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 24 DE MARCO DE 2025
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| 0136 | ***.***.114-** - MARIA CAMILA DANTAS | 17/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA CAMILA DANTAS ( COORDENADORA) OBJETIVANDO A INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2025
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| 0116 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 14/03/2025 | 2050,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASILIA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
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| 0098 | ***.***.704-** - MARIA IVONEIDE ALVES RODRIGUES | 14/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL JESUS NAZARENO EM CARUARU-PE, DURANTE 15 DE MARCO DE 2025
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| 0100 | ***.***.334-** - PAULO CABRAL SILVA JUNIOR | 14/03/2025 | 1500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 04 DIARIAS, TRES COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DA SAUDE), OBJETIVANDO LIBERACAO E RECEBER UMA NOVA AMBULANCIA DO SAMU EM SOROCABA/SP
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| 0153 | ***.***.704-** - CIBELLY ALEXANDRE SENA FRANCA DANTAS | 13/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA CIBELLY ALEXANDRE SENA DE FRANCA DANTAS ( COORDENACAO CREAS) OBJETIVANDO A 231 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2025
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| 0155 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 13/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARA RECIFE/PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A 231 REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2025
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| 0097 | ***.***.094-** - GLEISON AREIAS ALVES | 13/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 13 DE MARCO DE 2025
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| 0152 | ***.***.114-** - MARIA CAMILA DANTAS | 12/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA CAMILA DANTAS ( COORDENADORA) OBJETIVANDO A 231 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2025
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| 0156 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 12/03/2025 | 400,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A 231 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE NO DIA 13 DE MARCO DE 2025
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| 0096 | ***.***.344-** - DAVENS WENDEL TENORIO FERREIRA DE LIMA | 10/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE CARUARU-PE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM, NO DIA 10/03/2025
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| 0294 | ***.***.024-** - PAULO ANDERSON DE LIMA MELO | 10/03/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE CARUARU, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM, NO DIA 10/03/2025
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| 0137 | ***.***.704-** - CIBELLY ALEXANDRE SENA FRANCA DANTAS | 10/03/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA CIBELLY ALEXANDRE SENA DE FRANCA DANTAS ( COORDENACAO CREAS) OBJETIVANDO A INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2025
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| 0096 | ***.***.638-** - JACIRA CORREIA BARROS | 03/03/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARCOVERDE-PE, DURANTE 03 DE MARCO DE 2025
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| 0094 | ***.***.564-** - JOSE DE MELO PEREIRA | 26/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 26 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0094 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 21/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE PARA RECIFE/PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A ELEICAO DO COLEGIADO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0095 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 21/02/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A ELEICAO DO COLEGIADO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 21/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 23 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0241 | ***.***.504-** - ANDRE AMARAL HERCULANO | 20/02/2025 | 150,00 |
VALRO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 20/02/2025
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| 0088 | ***.***.174-** - CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO | 17/02/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0089 | ***.***.514-** - JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO | 17/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA RECIFE, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE MARCELO PEIXOTO PINTO (MOTORISTA) OBJETIVANDO A 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0090 | ***.***.114-** - MARIA CAMILA DANTAS | 17/02/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARA RECIFE/PE, DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA CAMILA DANTAS ( COORDENADORA) OBJETIVANDO 230 REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PE E REUNIAO DE ALINHAMENTO DA SAS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0088 | ***.***.154-** - KLEBER CARDOSO FERRO | 14/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 16 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0259 | ***.***.284-** - MANUELA TORRES SOUTO | 12/02/2025 | 500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RECIFE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUPE, NOS DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 11/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE , DURANTE 11 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0087 | ***.***.414-** - ERIKA MARIA ALVES DE LIMA | 11/02/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARU-PE, DURANTE 11 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0116 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 07/02/2025 | 3650,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A BRASILIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ECONTRO DE NOVOS PREFEITOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0086 | ***.***.044-** - INAE TENORIO MELQUIADES | 07/02/2025 | 350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (COORDENADORA DA ATENCAO BASICA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTOS DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM GRAVATA-PE, DURANTE 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0085 | ***.***.334-** - PAULO CABRAL SILVA JUNIOR | 07/02/2025 | 500,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DA SAUDE) OBETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES EM GRAVATA-PE - DURANTE 10 E 11 DE FEVEREIRO 2025
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| 0245 | ***.***.964-** - COSME OLIVEIRA DE MELO | 07/02/2025 | 2350,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS DO GOVERNO FEDERAL, NO DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0003 | ***.***.814-** - LUCAS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | 05/02/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO LUCAS ALEXANDRE PEREIRA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0004 | ***.***.324-** - PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 05/02/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0005 | ***.***.954-** - ELIZEU ARAUJO | 05/02/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO ELIZEU ARAUJO (CONSELHEIRO TUTELAR) OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0006 | ***.***.578-** - MARCOS ANTONIO DE LIMA | 05/02/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM) DESTINADAS AO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO DE LIMA (CONSELHEIRO TUTELAR), OBJETIVANDO A ABERTURA DO ANO PEDAGOGICO HELENA JANSSEN 2025, NA CIDADE DE POCAO/PE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0116 | ***.***.464-** - RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 31/01/2025 | 1250,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF , DURANTE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025
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| 0084 | ***.***.284-** - ALEX DINIZ SILVA | 21/01/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO ADJUNTO), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
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| 0118 | ***.***.464-** - MARIA DO SOCORRO XAVIER PEREIRA | 03/01/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
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| 0096 | ***.***.344-** - DAVENS WENDEL TENORIO FERREIRA DE LIMA | 03/01/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
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| 0121 | ***.***.284-** - MANUELA TORRES SOUTO | 03/01/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAAM EM CARUARU-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
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| 0101 | ***.***.078-** - LUCIO MARIO DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | 150,00 |
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS O FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ACOMPANHAR MANUTENCAO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE 03 DE JANEIRO DE 2025
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