| EMPENHO | CREDOR | EMISSÃO | VALOR INSCRITO | VALOR PAGO |
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| 276 |
CPF/CNPJ:
5340639000130
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| 2025 | 23473,14 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N° 01/2023, DO PROCESSO N° 03/2023 DO CONTRATO N° 001/2023
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| 343 |
CPF/CNPJ:
58130836000190
REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
| 2025 | 7579,23 | |
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 443 |
CPF/CNPJ:
58130836000190
REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
| 2025 | 850,00 | |
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 445 |
CPF/CNPJ:
58130836000190
REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
| 2025 | 3023,90 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025 E CONTRATO N 20/2025
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| 336 |
CPF/CNPJ:
17238558000102
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| 2025 | 9961,80 | |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
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| 110 |
CPF/CNPJ:
9769035000164
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
| 2025 | 197,84 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSINA GODOY, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 227 |
CPF/CNPJ:
11274563000194
CODEAM CONSORCIO
| 2025 | 3339,60 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO N 21/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NIS - 127 021/2025-062 010 NO QUAL SE CELEBRAM ACOES DE SAUDE NO LABAM ( LABORATORIO DO AGRESTE MERIDIONAL) DE DESPESAS DO CODEAM/CONSORCIO
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| 271 |
CPF/CNPJ:
7048314000103
CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA
| 2025 | 12300,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY DE SALOA PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 15/2025, DISPENSA N 05/2025 DO CONTRATO N 15/2025
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| 305 |
CPF/CNPJ:
43708366000122
MERY FARMA
| 2025 | 25981,66 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ALIMENTARES ESPECIAS PARA CRIANCAS EM TRATAMENTO DE SAUDE E/ OU PORTADORAS DE DOENCAS CRONICAS, DE A CORDO O CONTRATO 46/2024, DA DISPENSA 10/2024, DO PROCESSO N 16/2024
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| 390 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 3102,79 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ACORDO A FOLHA DO PESSOAL DE ENDEMIAS , DURANTE O ANO DE 2025
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| 2 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 1275,12 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
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| 35 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 5040,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 39 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 7316,77 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2024
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| 318 |
CPF/CNPJ:
15362134000120
ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
| 2025 | 7000,00 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DESTINADA A ORIENTACAO, REALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA GESTAO DE RECURSOS E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO N 29/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
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| 37 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 904,40 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 33 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 4511,61 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 34 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 850,08 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 36 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 5239,64 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACOES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 46 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 1726,40 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES - DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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| 47 |
CPF/CNPJ:
29979036037818
INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
| 2025 | 5537,80 | |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
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