EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 72
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL
CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA OUTROS, COMPETÊNCIA
ABRIL DE 2022. |
Empenhado: 28.527,30
Liquidado: 28.527,30
Pago: 28.527,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 330
- 25/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0003-41
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 07 BOMBONAS, TRANSPORTE E
TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2022 A
31/01/2022. |
Empenhado: 546,00
Liquidado: 546,00
Pago: 546,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 379
- 14/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA, COM 120 HS NAS QUINTAS FEIRAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No
003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 199
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021, PARA O SETOR
COVID - 19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 6.311,98
Liquidado: 6.311,98
Pago: 6.311,98
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 470
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM
168 HS DE PLANTONISTA NA SEMANA E FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO
No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 15.806,16
Liquidado: 15.806,16
Pago: 15.806,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 471
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/ PLANTONISTA 108 HS NA TERÇA FEIRA, NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO
CONTRATO No 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021, RELATIVO AO MES DE MAÇO DE 2022. |
Empenhado: 9.232,92
Liquidado: 9.232,92
Pago: 9.232,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 471
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PACELADO DE TESTES SOROLOGICO COVI-19 IGG/IGM E
TESTE ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS
DE SÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. DE ACODO AO PROCESSO DE LICITATORIO FMS No 010/2021 DO PREGÃO
ELETRONICO FMS No 004/2021 DO CONTRATO 040/2021. |
Empenhado: 23.930,00
Liquidado: 23.930,00
Pago: 23.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 73
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL
DE 2022. |
Empenhado: 6.595,73
Liquidado: 6.595,73
Pago: 6.595,73
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 415
- 12/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021 PARA O COVID -19,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 6.625,04
Liquidado: 6.625,04
Pago: 6.625,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 72
- 31/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL
CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ROSELANNE DE SOUZA LUCENA E OUTROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE
2022. |
Empenhado: 28.527,30
Liquidado: 28.527,30
Pago: 28.527,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 73
- 31/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL EFETIVO DO COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO
DE 2022. |
Empenhado: 6.595,73
Liquidado: 6.595,73
Pago: 6.595,73
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 392
- 18/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.231.378/0001-*85
I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 051/2021. PARA O CONTRATO
TEM COMO OBJETIVO A REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS CREDENCIADOS, PARA USO DA FROTA DE
VEÍCULO E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPIOS E LOCADOS DO COVID -19, PLACA - PDC 5585, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SAÚDE -PE. DE ACORDO AO PROCESSO No 24/2021, PREGÃO ELETRONICO No 14/2021
DO CONTRATO No 51/2021. |
Empenhado: 1.940,00
Liquidado: 1.940,00
Pago: 1.940,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 392
- 18/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.231.378/0001-*85
I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
| OR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 051/2021. PARA O CONTRATO
TEM COMO OBJETIVO A REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS CREDENCIADOS, PARA USO DA FROTA DE
VEÍCULO E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPIOS E LOCADOS DO COVID -19- PDC 0205 FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICIPAL DE SAÚDE -PE. DE ACORDO AO PROCESSO No 24/2021, PREGÃO ELETRONICO No 14/2021 DO
CONTRATO No 51/2021. |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 305
- 14/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA,
PARA UTILIZAÇÃO DE APOIO A UNIDADE COVID - 19 EM SALOA PE. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 321
- 14/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.401.394/0001-10
ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE
CONVIVENCIAS DOS IDOSOS - CCI PARA A REALIZAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÕA PEDIATRICA CONTRA A
COVID- 19(CRIANÇAS COM IDADE DE 5- II ANOS) COM DISTRIBUIÇÃO NEUROLOGICO, SINDROME DE DAWN E
AUTISMO). |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 377
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/ PLANTONISTA 120 H NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO
AO CONTRATO No 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 379
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA, COM 192 HS NAS QUINTAS FEIRAS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No
003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 8.207,04
Liquidado: 8.207,04
Pago: 8.207,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 384
- 08/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA 120HS NA SEMA E 120HS FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO
No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 22.322,40
Liquidado: 22.322,40
Pago: 22.322,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 306
- 07/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO,
POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, PARA A AQUISICAO DE 185,38 LTS DE GASOLINA
PARA O VEICULO PDC -020. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE
ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, DURANTE
O PERIODE DE 01/02/2022 A 28/02/2022. |
Empenhado: 1.403,13
Liquidado: 1.403,13
Pago: 1.403,13
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 72
- 04/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL
CONTRATADO DOS LEITOS COVID-19 - ROSELANNE DE SOUZA LUCENA E OUTROS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE
2022. |
Empenhado: 2.242,00
Liquidado: 2.242,00
Pago: 2.242,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 306
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO,
POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, PARA A AQUISICAO DE 429,788 LTS DE GASOLINA
PARA O VEICULO PDC -020. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE
ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021. |
Empenhado: 3.250,05
Liquidado: 3.250,05
Pago: 3.250,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 227
- 03/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO TERMO ADITIVO No 001/2021, COM AS
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO,
POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA
FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES
EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO
MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO
CONTRATO No 001/2021. |
Empenhado: 2.946,61
Liquidado: 2.946,61
Pago: 2.946,61
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 072
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL
CONTRATADO DO COVID -19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, COMPET~ENCIA
FEVEREIRO DE 2022. |
Empenhado: 28.584,01
Liquidado: 28.584,01
Pago: 28.584,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 072
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL
CONTRATADO DO LABORATÓRIO - ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA E OUTROS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.
|
Empenhado: 4.462,00
Liquidado: 4.462,00
Pago: 4.462,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 073
- 25/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO
COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 3.878,40
Liquidado: 3.878,40
Pago: 3.878,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 133
- 23/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA
DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS
REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 347
- 23/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
034.277.854-40
MARIA ADRIANA DE MELO SOBRAL
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PRE NATAL DE RISCO HABITUAL E OS
CUIDADOS COM GESTANTES POSITIVAS PARA COVID-19, ANTES, DURANTE E POS PARTO. |
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 199
- 23/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS , CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2021. |
Empenhado: 6.337,34
Liquidado: 6.337,34
Pago: 6.337,34
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 165
- 23/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL
No 001/2021 E O CONTRATO No 11/2021, DO PROCESSO No 002/2021. |
Empenhado: 662,85
Liquidado: 662,85
Pago: 662,85
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 345
- 15/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
066.919.954-06
MARLOS DE BARROS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS
DA ATENÇÃO BASICA, NA CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL E OS
CUIDADOS COM GESTANTES POSITIVAS PARA COVID-19, ANTES, DURANTE E PÓS PARTO. |
Empenhado: 425,00
Liquidado: 425,00
Pago: 425,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 301
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA
PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 25.704,00
Liquidado: 25.704,00
Pago: 25.704,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 374
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
024.518.934-35
GERALDO SIMIANO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
PEDIATRICA (CRIANÇA COM IDADE DE 5 A 11ANOS COM DISTURBIO DE DE DESENVOLVIMENTO NEUROLOGICO:
SINDROME DE DOWN E AUTISMO), CONTA A COVID-19. |
Empenhado: 1.191,00
Liquidado: 1.191,00
Pago: 1.191,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 289
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No
006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.190,04
Liquidado: 10.190,04
Pago: 10.190,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 290
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO No 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA
PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 22.683,36
Liquidado: 22.683,36
Pago: 22.683,36
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 293
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA
PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 6.155,28
Liquidado: 6.155,28
Pago: 6.155,28
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 299
- 14/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA
PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 289
- 04/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES
PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA POS COVIDDOS PACIENTE DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO No
006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 8.190,00
Liquidado: 8.190,00
Pago: 8.190,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 21
- 04/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E
TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E
LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE
ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO
PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. |
Empenhado: 7.194,27
Liquidado: 7.194,27
Pago: 7.194,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 72
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID -19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 23.087,27
Liquidado: 23.087,27
Pago: 23.087,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 73
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO
COVID -19 - EFET, CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
Empenhado: 3.757,20
Liquidado: 3.757,20
Pago: 3.757,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 195
- 28/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGÃO 006/2021 E PROCESSO
LICITATÓRIO 13/2021. |
Empenhado: 1.077,50
Liquidado: 1.077,50
Pago: 1.077,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 981
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTES POS COVID, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO
COM O CONTRATO Nº 42/2021
|
Empenhado: 5.282,47
Liquidado: 5.282,47
Pago: 5.282,47
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 983
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.417.363/0001-06
Jose Maciel Souza da Silva
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (CARFO, FACA E
MARMITA) PARA ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL DE
PACIENTE INTERNOS, ACOMPANHANTES E
FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO CONTRA A COVID
-19 |
Empenhado: 1.188,00
Liquidado: 1.188,00
Pago: 1.188,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 978
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
Djair de Barros Valenca LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02
TENDA, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE MEGA
VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19 NA PRAÇA SÃO
VICENTE EM SALOA/PE. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 974
- 27/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29544102/0001-50
Sidney da Silva Lima
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONFECÇÃO DE BANNERS COM INFORMAÇÕES
REFERENTES AOS NOMES DOS PROFISSIONAIS COM
DIA E HORARIO D TRABALHO E SITE DO PORTAL DA
TRANSPARENCIA DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO
DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL |
Empenhado: 860,00
Liquidado: 860,00
Pago: 860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 854
- 15/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. |
Empenhado: 7.238,82
Liquidado: 7.238,82
Pago: 7.238,82
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 954
- 13/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 30.529,44
Liquidado: 30.529,44
Pago: 30.529,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 854
- 13/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 |
Empenhado: 7.238,82
Liquidado: 7.238,82
Pago: 7.238,82
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 954
- 13/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICÍPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021.. |
Empenhado: 30.529,44
Liquidado: 30.529,44
Pago: 30.529,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 918
- 07/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2021 A 30/09/2021 |
Empenhado: 546,00
Liquidado: 546,00
Pago: 546,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 911
- 02/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 3.510,00
Liquidado: 3.510,00
Pago: 3.510,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 02/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 587,85
Liquidado: 587,85
Pago: 587,85
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 911
- 02/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 3.510,00
Liquidado: 3.510,00
Pago: 3.510,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 02/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021. |
Empenhado: 587,85
Liquidado: 587,85
Pago: 587,85
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 918
- 02/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2021 A 30/09/2021. |
Empenhado: 546,00
Liquidado: 546,00
Pago: 546,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 621
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANtos
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 3.118,62
Liquidado: 3.118,62
Pago: 3.118,62
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 886
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIOS MUNICIPAIS DE SALOA E NA VILA DE IATEC NO DIA 02/11/2021 EM AÇÃO DE COMBATRE A COVID - 19 EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 853
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17238558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 0014/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 DO CONTRATO º 63/2021 |
Empenhado: 672,00
Liquidado: 672,00
Pago: 672,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 888
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.882.680/0001-78
LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL
DE 500ML PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIOS
MUNICIPAIS DE SALOA E NA VILA DE IATEC NO
DIA 02/11/2021 EM AÇÃO DE COMBATRE A COVID
- 19 EM VIRTUDE AO DIA DE FINADOS |
Empenhado: 445,00
Liquidado: 445,00
Pago: 445,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 678
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA
MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E
MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS
DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA
(PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO
ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º
20/2021 |
Empenhado: 745,25
Liquidado: 745,25
Pago: 745,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 678
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021 |
Empenhado: 1.291,05
Liquidado: 1.291,05
Pago: 1.291,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 501
- 24/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS
ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021, DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021 |
Empenhado: 4.017,00
Liquidado: 4.017,00
Pago: 4.017,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 501
- 24/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE
SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N
41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO
LICITATÓRIO 13/2021 |
Empenhado: 440,50
Liquidado: 440,50
Pago: 440,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 853
- 24/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.238.558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS
ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 0014/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2021 DO CONTRATO º 63/2021 |
Empenhado: 3.040,00
Liquidado: 3.040,00
Pago: 3.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 854
- 24/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS
COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA
INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE
CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE
ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA
DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS
E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES
EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E
PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO
MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO
ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No
17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO
DE 01/10/2021 A 31/10/2021 |
Empenhado: 9.985,47
Liquidado: 9.985,47
Pago: 9.985,47
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 588
- 11/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 120,30
Liquidado: 120,30
Pago: 120,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 621
- 03/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 |
Empenhado: 2.989,69
Liquidado: 2.989,69
Pago: 2.989,69
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 588
- 03/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE
SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N
41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO
LICITATÓRIO 13/2021 |
Empenhado: 1.030,00
Liquidado: 1.030,00
Pago: 1.030,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 795
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS com 120 Hs COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.619,76
Liquidado: 10.619,76
Pago: 10.619,76
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 20/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 192,48
Liquidado: 192,48
Pago: 192,48
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 775
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 252 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 22.806,84
Liquidado: 22.806,84
Pago: 22.806,84
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 776
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 108 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 9.232,92
Liquidado: 9.232,92
Pago: 9.232,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS
COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA
INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE
CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA
DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS
E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES
EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E
PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO
MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO
ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No
17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO
DE 01/09/2021 A 30/09/2021
|
Empenhado: 13.216,48
Liquidado: 13.216,48
Pago: 13.216,48
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 727
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 72 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 7.238,16
Liquidado: 7.238,16
Pago: 7.238,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 464
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 144HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.310,56
Liquidado: 12.310,56
Pago: 12.310,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 534
- 07/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.255.787/0013-25
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REV. AUT. RX P/38LST E 03 FIXADOR AUTOMATICO PARA 38LTS PARA O RAIO X. |
Empenhado: 1.451,76
Liquidado: 1.451,76
Pago: 1.451,76
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 745
- 07/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.809.337/0001-23
ALDA MARIA ALVES VICENTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000,00 MASCARA DE PROTEÇÃO TECIDO TRIPLO PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM ALUNOS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO COM BASE NO PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DO PSE, DE ACORDO A PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 019/2021 |
Empenhado: 28.800,00
Liquidado: 28.800,00
Pago: 28.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 726
- 06/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19 |
Empenhado: 360,00
Liquidado: 360,00
Pago: 360,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 721
- 05/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.882.680/00017-8
LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021 |
Empenhado: 80,10
Liquidado: 80,10
Pago: 80,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 05/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 1.423,22
Liquidado: 1.423,22
Pago: 1.423,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 725
- 05/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04
TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS
SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO
DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA
SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO
CORONAVIRUS |
Empenhado: 2.040,00
Liquidado: 2.040,00
Pago: 2.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 621
- 05/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021 |
Empenhado: 3.498,78
Liquidado: 3.498,78
Pago: 3.498,78
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 748
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.379.714/0001-20
MARLOS DE BARROS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇOES DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS |
Empenhado: 740,00
Liquidado: 740,00
Pago: 740,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 713
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.336.179/0001-79
J JUNANCY A PADUA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA PROCESSADORA DO RAIO-X E SERVIÇO DO RAIO X DE USO DO COVID - 19. |
Empenhado: 2.850,00
Liquidado: 2.850,00
Pago: 2.850,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 710
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.967.848/0001-02
herwellyn rayssa goncalves de oliveira
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTTAVEL,(MARMITAS FUNDA ULTRA, COLHER MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 ULTRA C/100, GARFO MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 E HI ULTRA C/100), PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM SEGURANÇA AO PROFISSSIONAS DA SAÚDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO CORONAVIRUS, NAS BARREIRA SANITARIAS E DO
SETOR COVID-19 |
Empenhado: 1.574,00
Liquidado: 1.574,00
Pago: 1.574,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 618
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
Biosystems Ne Comercio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. DE ACORDO O CONTRATO Nº 16/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 618
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
Biosystems Ne Comercio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA
E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. DE ACORDO O CONTRATO Nº 16/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.379.714/0001-20
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DOS VEICULOS: PDC-0205 E PDC-5585, DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 |
Empenhado: 12.750,43
Liquidado: 12.750,43
Pago: 12.750,43
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 588
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021 |
Empenhado: 1.274,00
Liquidado: 1.274,00
Pago: 1.274,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 376
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
medical center distribuidora
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º
18/2021 |
Empenhado: 31,60
Liquidado: 31,60
Pago: 31,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 376
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
medical center distribuidora
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 18/2021 |
Empenhado: 1.890,00
Liquidado: 1.890,00
Pago: 1.890,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 376
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
medical center distribuidora
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO 18/2021 |
Empenhado: 1.450,00
Liquidado: 1.450,00
Pago: 1.450,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 678
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021 |
Empenhado: 1.650,00
Liquidado: 1.650,00
Pago: 1.650,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 646
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 582
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 96 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 8.207,04
Liquidado: 8.207,04
Pago: 8.207,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 168 HS PLANTONISTÕES MEDICOS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 14.362,32
Liquidado: 14.362,32
Pago: 14.362,32
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 723
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.063,60
Liquidado: 12.063,60
Pago: 12.063,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 581
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 21.961,44
Liquidado: 21.961,44
Pago: 21.961,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
Rn Distribuidora e Fabricante de Produtos de Limpeza em Geral Eireli
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 180,45
Liquidado: 180,45
Pago: 180,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 695
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C Godoy de Siqueira Santos
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19 |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 695
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C Godoy de Siqueira Santos
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19 |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT 717
- 08/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C Godoy de Siqueira Santos
| VALOR QUE SE EMPENHA A RECUPERAR, PAGO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE NO EMPENHO Nº 670 NA REALIZAÇÕES DE 02 EXAMES PARA
COVID-19. HORA A REGULARIZAR POR ESSA PREFEITURA |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES
EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº
002/2021 |
Empenhado: 1.128,78
Liquidado: 1.128,78
Pago: 1.128,78
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 677
- 25/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 22/2021 |
Empenhado: 10.854,20
Liquidado: 10.854,20
Pago: 10.854,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 678
- 25/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021 |
Empenhado: 635,00
Liquidado: 635,00
Pago: 635,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 541
- 25/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA
SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 11.303,33
Liquidado: 11.303,33
Pago: 11.303,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 610
- 25/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS
SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 |
Empenhado: 47.551,58
Liquidado: 47.551,58
Pago: 47.551,58
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021 |
Empenhado: 740,00
Liquidado: 740,00
Pago: 740,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021 |
Empenhado: 602,50
Liquidado: 602,50
Pago: 602,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 621
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONFORME TABELA DO SUS EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2021 |
Empenhado: 2.893,85
Liquidado: 2.893,85
Pago: 2.893,85
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 556
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AO CEO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 DO CONTRATO Nº 035/2020 |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 453
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SETOR COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº
006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021 |
Empenhado: 919,00
Liquidado: 919,00
Pago: 919,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 651
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 07 TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO
DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS |
Empenhado: 2.040,00
Liquidado: 2.040,00
Pago: 2.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 427
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.462.477/0001-42
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS
DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 34/2021 |
Empenhado: 672,27
Liquidado: 672,27
Pago: 672,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 408
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.166.545/0001-80
suica comercio & representacao ltda
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS
DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA
|
Empenhado: 517,50
Liquidado: 517,50
Pago: 517,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 556
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL
DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AS UBS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO
Nº06/2020 DO CONTRATO Nº 035/2020 |
Empenhado: 330,00
Liquidado: 330,00
Pago: 330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 404
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.419.989/0001-23
A. R. VERISSIMO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 26/2021. |
Empenhado: 129,60
Liquidado: 129,60
Pago: 129,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 666
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.650.166/0001-26
J. H RETIFICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO: AMBULANCIA PDC -0205 |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 665
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.650.166/0001-26
J. H RETIFICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESMERILHAR VALVULA, LIMPEZA ESPECIAL CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VALVULA, TESTE DE TRINCA EM CABEÇOTE E TROCA DE GUIA DE VALVULA DA AMBULANCIA PDC -0205 |
Empenhado: 450,00
Liquidado: 450,00
Pago: 450,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 670
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 02 EXAMES PARA COVID-19 |
Empenhado: 240,00
Liquidado: 240,00
Pago: 240,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 667
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE 01 EXAMES PARA COVID-19 |
Empenhado: 150,00
Liquidado: 150,00
Pago: 150,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 668
- 19/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.356.643/0001-96
MONICA ADRIANA MELO FRAÇA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COVID E CONFECÇÃO DE MATERIAL VOLTADO PARA PREVENÇÃO A COVID-19 |
Empenhado: 1.175,00
Liquidado: 1.175,00
Pago: 1.175,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 18/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021. |
Empenhado: 282,71
Liquidado: 282,71
Pago: 282,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 581
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 144 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A
CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 13.754,40
Liquidado: 13.754,40
Pago: 13.754,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 296
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.882.680/0001-78
LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,( ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 12/2021, DO PROCESSO Nº
002/2021. |
Empenhado: 240,30
Liquidado: 240,30
Pago: 240,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021. |
Empenhado: 282,71
Liquidado: 282,71
Pago: 282,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. |
Empenhado: 13.086,50
Liquidado: 13.086,50
Pago: 13.086,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 582
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 120 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 583
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 144 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 14.115,36
Liquidado: 14.115,36
Pago: 14.115,36
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 216 HS PLANTONISTÕES MEDICOS NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 18.465,84
Liquidado: 18.465,84
Pago: 18.465,84
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 501
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021 DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021. |
Empenhado: 6.695,00
Liquidado: 6.695,00
Pago: 6.695,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 501
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATORIOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES SOROLOGICOS COVID-19 IGG/IGM E TESTES ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO V DO EDITAL. DE ACORDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 10/2021, DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 E DO CONTRATO LICITATORIO Nº 039/2021 |
Empenhado: 4.017,00
Liquidado: 4.017,00
Pago: 4.017,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 251
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 646
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 649
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.429.558/0001-76
MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA INJEÇÃO ELETRONICA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO GERAL DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E REVISAO GERAL DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO. |
Empenhado: 2.300,00
Liquidado: 2.300,00
Pago: 2.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 639
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.093.387/0001-04
MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 2.050 UNIDADES DE COPOS PLATICOS PERSONALISADOS COM A LOGOMARCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SALOA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS, DE A CORDO O CONTRATO Nº 017/2021. |
Empenhado: 6.355,00
Liquidado: 6.355,00
Pago: 6.355,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 639
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.093.387/0001-04
MEIRE LUCIA MARQUES VALENCA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 2.050 UNIDADES DE COPOS PLATICOS PERSONALISADOS COM A LOGOMARCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SALOA, NO
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS, DE A CORDO O CONTRATO Nº 017/2021. |
Empenhado: 6.355,00
Liquidado: 6.355,00
Pago: 6.355,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 665
- 06/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.429.558/0001-76
NEKA ELETRICA E AUTO CENTER
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO MONTANA DE PLACA PDC - 5585 NA INJEÇÃO ELETRONICA, REPARAÇÃO NO SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE GASES (SONDA LAMBDA) E REPARAÇÃO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO GERAL DO VEICULO. |
Empenhado: 2.129,50
Liquidado: 2.129,50
Pago: 2.129,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 588
- 02/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE D ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 41/2021 E PREGÃO 006/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2021. |
Empenhado: 3.036,00
Liquidado: 3.036,00
Pago: 3.036,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 605
- 02/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.401.394/0001-10
ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM ORNAMENTAÇÃO DOS PONTOS DE IMINIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NOS DIAS 01,08,10 DE MES DE JUNHO2021. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 296
- 02/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.882.680/0001-78
LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,( ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 12/2021, DO PROCESSO Nº
002/2021. |
Empenhado: 240,30
Liquidado: 240,30
Pago: 240,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 541
- 29/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 |
Empenhado: 10.624,00
Liquidado: 10.624,00
Pago: 10.624,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 610
- 29/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 44.537,15
Liquidado: 44.537,15
Pago: 44.537,15
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 640
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TOTEM PARA ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RETOMADA DAS AULAS
COM BASE NO PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DO PSE. |
Empenhado: 7.000,00
Liquidado: 7.000,00
Pago: 7.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 570
- 16/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021 |
Empenhado: 137,50
Liquidado: 137,50
Pago: 137,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 591
- 16/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 3.952,00
Liquidado: 3.952,00
Pago: 3.952,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 602
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 08 MANTAS SOLTEIRO MICROFIBRA 150 X 200 CORTTEX DESTINADOS AOS LEITOS DO COVID - 19 |
Empenhado: 319,20
Liquidado: 319,20
Pago: 319,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 595
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 07 TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 521
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 22/2021 |
Empenhado: 14.754,60
Liquidado: 14.754,60
Pago: 14.754,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 556
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AO CEO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 DO CONTRATO Nº
035/2020 |
Empenhado: 165,00
Liquidado: 165,00
Pago: 165,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 556
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AOS PSF. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 DO CONTRATO Nº
035/2020 |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 551
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DE 1LT E ALCOOL GEL 70% DE 1LT PARA O SETOR COVID-19 NO HOSPITAL |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021. |
Empenhado: 312,50
Liquidado: 312,50
Pago: 312,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 553
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AOS PSF. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 |
Empenhado: 972,00
Liquidado: 972,00
Pago: 972,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 553
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE, DESTINADOS AO CEO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, Nº 013/2020, DO PREGAO ELETRONICO Nº06/2020 |
Empenhado: 518,40
Liquidado: 518,40
Pago: 518,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 453
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SETOR COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021 |
Empenhado: 543,60
Liquidado: 543,60
Pago: 543,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 549
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19, RELATIVO A ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 4.530,51
Liquidado: 4.530,51
Pago: 4.530,51
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 552
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 |
Empenhado: 6.681,75
Liquidado: 6.681,75
Pago: 6.681,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 384
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019 |
Empenhado: 4.605,00
Liquidado: 4.605,00
Pago: 4.605,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 192 HS PLANTONISTÕES NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 16.414,08
Liquidado: 16.414,08
Pago: 16.414,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 581
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 192 Hs DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 17.857,92
Liquidado: 17.857,92
Pago: 17.857,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 582
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 120 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 583
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| 135 3.3.90.39 WORK MED SERVICOS MEDIC- 29.987.637/0001-03 9.650,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 96 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 9.650,88
Liquidado: 9.650,88
Pago: 9.650,88
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 |
Empenhado: 12.504,93
Liquidado: 12.504,93
Pago: 12.504,93
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 01/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº
002/2021. |
Empenhado: 276,69
Liquidado: 276,69
Pago: 276,69
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 506
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS
SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 48.066,02
Liquidado: 48.066,02
Pago: 48.066,02
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 541
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 11.303,33
Liquidado: 11.303,33
Pago: 11.303,33
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 542
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.642.199/0001-78
SIZELANDY P PORTELA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ADEQUAÇÃO DOS LEITOS DO COVID -19, ARAME GAVALNIZADO, FORRO PVC FRIZADO, PREGO RIPAR, RIPA E ARREMATE EM PVC. |
Empenhado: 8.588,40
Liquidado: 8.588,40
Pago: 8.588,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 29/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTO ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021. |
Empenhado: 3.174,00
Liquidado: 3.174,00
Pago: 3.174,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 29/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIRAS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021 |
Empenhado: 209,00
Liquidado: 209,00
Pago: 209,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 538
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.882.680/0001-78
LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAS DAS BARREIRAS SANITARIAS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID -19. |
Empenhado: 1.085,80
Liquidado: 1.085,80
Pago: 1.085,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 521
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 22/2021 |
Empenhado: 11.553,25
Liquidado: 11.553,25
Pago: 11.553,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 423
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATOº 33/2021 |
Empenhado: 1.130,00
Liquidado: 1.130,00
Pago: 1.130,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 517
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NOS ACESSOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DA CIDADE DE SALOA, COM O INTUITO DE ABRIGAR AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MONITORAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 394
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.232.280/0001-69
ZUCK PAPEIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 23/2021 |
Empenhado: 782,50
Liquidado: 782,50
Pago: 782,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 394
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.232.280/0001-69
ZUCK PAPEIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 23/2021 |
Empenhado: 525,00
Liquidado: 525,00
Pago: 525,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 376
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO |
Empenhado: 945,00
Liquidado: 945,00
Pago: 945,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 376
- 25/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESS LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 18/2021 |
Empenhado: 914,00
Liquidado: 914,00
Pago: 914,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 510
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.458.719/0002-80
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PACELADO DE TESTES SOROLOGICO COVI-19 IGG/IGM E TESTE ANTIGENO COVID-19 SWAB, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS DE SÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. DE ACODO AO PROCESSO DE LICITATORIO FMS Nº 010/2021 DO PREGÃO ELETRONICO FMS Nº 004/2021 DO CONTRATO 040/2021 |
Empenhado: 4.525,00
Liquidado: 4.525,00
Pago: 4.525,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 527
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.967.848/0001-02
HERWELLYN RAYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTTAVEL,(MARMITAS FUNDA ULTRA, COLHER MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 ULTRA C/100, GARFO MASTER BRANCO C/50, HAMBURGUEIRA H2 ULTRA C/100), PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM SEGURANÇA AO PROFISSSIONAS DA SAÚDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO CORONAVIRUS, NAS BARREIRA SANITARIAS E DO SETOR COVID-19. |
Empenhado: 1.468,50
Liquidado: 1.468,50
Pago: 1.468,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 543
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DO EXAME PARA COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 344
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO COVENIO PARA PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIAGNOSTICO DO COVID - 19 RT-PCR, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS NOS MUNICIPIO ADERENTENTE DE PERNAMBUCO, VISANDO A DMINUIÇÃO DA SUA TRANSMISSIBILIDADE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO PLANO DE TRABALHO, PARTE INTREGANTE DO INSTRUMENTO DE COPERAÇÃO, DE ACORDO COM O COVENIO Nº 032/2020 DO TERMO DE ADESÃO Nº121/2020. |
Empenhado: 2.670,00
Liquidado: 2.670,00
Pago: 2.670,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 217
- 16/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EPI - AVENTAIS E LUVAS DESCARTÁVEIS - PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA SEREM USADOS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS.
|
Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 411
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.958.780/0001-70
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID -19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 28/2021 |
Empenhado: 599,80
Liquidado: 599,80
Pago: 599,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA
MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE
ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº
006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO
CONTRATO º 19/2021 |
Empenhado: 1.272,50
Liquidado: 1.272,50
Pago: 1.272,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.132.785/0001-32
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID - 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 19/2021 |
Empenhado: 260,00
Liquidado: 260,00
Pago: 260,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 394
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.232.280/0001-69
ZUCK PAPEIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 23/2021. |
Empenhado: 333,60
Liquidado: 333,60
Pago: 333,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 417
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.835.608/0001-52
SAULO DE TARSO F. MATEUS COMERCIO E SERVICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADO AO COVID 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021. |
Empenhado: 2.022,00
Liquidado: 2.022,00
Pago: 2.022,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 448
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.101.445/0001-40
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021 |
Empenhado: 5.981,68
Liquidado: 5.981,68
Pago: 5.981,68
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 522
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
VIKANE FARDAMENTOS LTDA
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAI DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 |
Empenhado: 3.270,00
Liquidado: 3.270,00
Pago: 3.270,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 254
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/ 96 HORAS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDOCOM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 8.207,04
Liquidado: 8.207,04
Pago: 8.207,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
337.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 192 HS PLANTONISTÕES NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 16.414,08
Liquidado: 16.414,08
Pago: 16.414,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 251
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 96HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 8.207,04
Liquidado: 8.207,04
Pago: 8.207,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 250
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 240H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A
CHAMADA PUBLICA 001/2021. |
Empenhado: 22.322,40
Liquidado: 22.322,40
Pago: 22.322,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 256
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A
CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.063,60
Liquidado: 12.063,60
Pago: 12.063,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 514
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
077.612.124-30
NEUZA BRUNA TAVEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 |
Empenhado: 536,00
Liquidado: 536,00
Pago: 536,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 56
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO. |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 211
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.040.837/0001-20
ACT MED COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA.
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EPI - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS - PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19
|
Empenhado: 435,00
Liquidado: 435,00
Pago: 435,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 369
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA
MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE
PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO
COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO
ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º
20/2021 |
Empenhado: 12.606,00
Liquidado: 12.606,00
Pago: 12.606,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 417
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.835.608/0001-52
SAULO DE TARSO F. MATEUS COMERCIO E SERVICOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS
ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADO AO COVID 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 30/2021 |
Empenhado: 3.096,00
Liquidado: 3.096,00
Pago: 3.096,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 411
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.958.780/0001-70
VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID -19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº02/2021 DO
CONTRATO º 28/2021 |
Empenhado: 6.880,00
Liquidado: 6.880,00
Pago: 6.880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 423
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS AO COVID 19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO
º 33/2021 |
Empenhado: 1.610,00
Liquidado: 1.610,00
Pago: 1.610,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 492
- 07/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.809.337/0001-23
ALDA MARIA ALVES VICENTE ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAAL AO CORONAVÍRUS
|
Empenhado: 645,00
Liquidado: 645,00
Pago: 645,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS
COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE
VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA
INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE
CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE
ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA
DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS
E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES
EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA
COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO
AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO
No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO
PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. |
Empenhado: 11.056,71
Liquidado: 11.056,71
Pago: 11.056,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 449
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE
NOVAS ENFERMARIAS EM DOCORRENCIA DO AUMENTO
DESMEDIDO DE CASOS DE COVID- 19 NO MUNICIPIO
DE SALOÁ/PE DE ACORDO PROCESSO Nº 09/2021,
DISPENSA Nº 05/2021 |
Empenhado: 18.104,00
Liquidado: 18.104,00
Pago: 18.104,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 457
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONFECÇÃO DE 75 NECESSAIRE PARA AMAZENAR
MATERIAS INDIVIDUAS DE PROTEÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ESTÃO NA
LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID -19 |
Empenhado: 967,50
Liquidado: 967,50
Pago: 967,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 466
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19. |
Empenhado: 3.267,00
Liquidado: 3.267,00
Pago: 3.267,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 465
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO
DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01
TENDA, PARA UTILIZAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO
DE ESPAÇO DO LABORATORIO MUNICIPAL, VISANDO
O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A
REALIZAÇÃO DE COLETA EM PACIENTES COM
SUSPEITOS DE COVID -19, DUARANTE O MES DE
ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 21/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 1.200,11
Liquidado: 1.200,11
Pago: 1.200,11
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTEDO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 1.200,20
Liquidado: 1.200,20
Pago: 1.200,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 300,75
Liquidado: 300,75
Pago: 300,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 437
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
SEBASTIANA PEREIRA DOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSINA GODOY DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO
006/2019 |
Empenhado: 20.840,00
Liquidado: 20.840,00
Pago: 20.840,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 252
- 07/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 254
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYAB
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/ 168 HORAS MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 15.445,20
Liquidado: 15.445,20
Pago: 15.445,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 254
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYAB
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/ 96 HORAS MÉDICOS
PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 8.207,04
Liquidado: 8.207,04
Pago: 8.207,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES 192HS MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 16.414,08
Liquidado: 16.414,08
Pago: 16.414,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 256
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.063,60
Liquidado: 12.063,60
Pago: 12.063,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 480
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 15 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021. |
Empenhado: 1.170,00
Liquidado: 1.170,00
Pago: 1.170,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 490
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DO EXAME PARA COVID-19 |
Empenhado: 430,00
Liquidado: 430,00
Pago: 430,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 489
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.445.354/0001-73
MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA NAS VALVULAS, SEDE E SERVIÇO DE CABEÇOTE NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PDC -0205 |
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 488
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.445.354/0001-73
MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SETOR COVID |
Empenhado: 1.120,00
Liquidado: 1.120,00
Pago: 1.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 470
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.079.977/0001-68
FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PDC -0205. |
Empenhado: 1.404,00
Liquidado: 1.404,00
Pago: 1.404,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 474
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.642.199/0001-78
SIZELANDY P PORTELA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE PARA IMPLATAÇÃO DOS NOVOS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID - 19 |
Empenhado: 17.811,20
Liquidado: 17.811,20
Pago: 17.811,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
|
Empenhado: 11.800,12
Liquidado: 11.800,12
Pago: 11.800,12
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 476
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
VIKANE FARDAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAS D BARRREIRA SANITARIA QUE ESTÃO NO ENFRETAMENO EMERGENCIAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 506
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 |
Empenhado: 55.893,61
Liquidado: 55.893,61
Pago: 55.893,61
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 29
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. |
Empenhado: 10.281,07
Liquidado: 10.281,07
Pago: 10.281,07
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 483
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.336.179/0001-79
J JUNANCY A PADUA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBISTITUIÇÃO DA TELA LCD E DA E DA BATERIA DO RESPIRRATDOR DE TRANSPORTE. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 458
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
825.340.204-04
SEBASTIANA PEREIRA DOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA ATENÇÃO BÁSICA |
Empenhado: 740,00
Liquidado: 740,00
Pago: 740,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 28
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 51.392,56
Liquidado: 51.392,56
Pago: 51.392,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 29
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 11.418,94
Liquidado: 11.418,94
Pago: 11.418,94
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 390
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 22/2021 |
Empenhado: 9.300,00
Liquidado: 9.300,00
Pago: 9.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 433
- 29/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PAPAGAIO PLASTICO, 03 CAIXA DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO E 03 CAIXAS DE SABONETEIRA PARA O SETOR COVID |
Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 323
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 33/2021 |
Empenhado: 1.610,00
Liquidado: 1.610,00
Pago: 1.610,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 384
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO
004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019 |
Empenhado: 5.045,00
Liquidado: 5.045,00
Pago: 5.045,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 432
- 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O SETOR COVID. |
Empenhado: 1.296,00
Liquidado: 1.296,00
Pago: 1.296,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES
EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº
002/2021 |
Empenhado: 601,50
Liquidado: 601,50
Pago: 601,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 404
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.419.989/0001-23
A. R. VERISSIMO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 26/2021 |
Empenhado: 1.493,25
Liquidado: 1.493,25
Pago: 1.493,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 404
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.419.989/0001-23
A. R. VERISSIMO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENÇÃO BASICA (PSF E NASF). DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 26/2021 |
Empenhado: 710,15
Liquidado: 710,15
Pago: 710,15
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 348
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 07/2021 DA DISPENSA, nº04/2021, DO CONTRATO Nº 0017/2021, PARA O COVID -19 |
Empenhado: 4.945,00
Liquidado: 4.945,00
Pago: 4.945,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 373
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.417.363/0001-06
JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BORRIFADOR MASSARI, PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA PREVENÇÃO CONTRA A CONTAMINAÇÃO DO CORONAVIRUS |
Empenhado: 540,00
Liquidado: 540,00
Pago: 540,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 372
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
218.402.248-94
ELIOMAR MILTON DA COSTA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFICIONAS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A COVID - 19 |
Empenhado: 1.800,00
Liquidado: 1.800,00
Pago: 1.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 370
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 COLCHOES MODELO SOLTEIRÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 10 NOVOS LEITOS DO COVID-19 |
Empenhado: 3.750,00
Liquidado: 3.750,00
Pago: 3.750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 250
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 120H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 11.465,16
Liquidado: 11.465,16
Pago: 11.465,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 256
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120 HS DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.063,60
Liquidado: 12.063,60
Pago: 12.063,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 349
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.5710001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO LABORATORIO MUNICIPAL, VISANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE COLETA EM PACIENTES COM SUSPEITOS DE COVID -19, DUARANTE O MES DE MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 356
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.429.363/0001-63
CEMS PAPEIS E CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 800,25
Liquidado: 800,25
Pago: 800,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 369
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 O PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 DO CONTRATO º 20/2021 |
Empenhado: 8.452,90
Liquidado: 8.452,90
Pago: 8.452,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 |
Empenhado: 10.453,39
Liquidado: 10.453,39
Pago: 10.453,39
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 254
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120Hs PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 360
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.905.886/0001-24
CCB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDOS PARA DETECÇÃO E DIAGNOSTICO PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 15.000,00
Liquidado: 15.000,00
Pago: 15.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 251
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 120H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 363
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.564.101/0001-09
BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE OLIO E LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA DEESTINADA AO COVID- 19 |
Empenhado: 574,00
Liquidado: 574,00
Pago: 574,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 361
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.377.403/0001-50
TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO DUPLO E 50 FITROS HMEF COM TRAQUEI ADULTO PARA O SETOR DO COVID - 19 |
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA |
Empenhado: 18.465,84
Liquidado: 18.465,84
Pago: 18.465,84
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 28
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 46.494,58
Liquidado: 46.494,58
Pago: 46.494,58
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 29
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 12.753,67
Liquidado: 12.753,67
Pago: 12.753,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 81
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSINA GODOY DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019 |
Empenhado: 5.130,00
Liquidado: 5.130,00
Pago: 5.130,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 292
- 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.417.363/0001-06
JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, MARMITA, HAMBURGUERIA E COLHER MASTER BRANCA PARA OS PACIENTES DO COVID -19 |
Empenhado: 638,40
Liquidado: 638,40
Pago: 638,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 348
- 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 07/2021 DA DISPENSA, nº04/2021, DO CONTRATO Nº 0017/2021, PARA O COVID -19 |
Empenhado: 9.534,94
Liquidado: 9.534,94
Pago: 9.534,94
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 300
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.488.264/0001-58
RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº 11/2021, DO PROCESSO Nº 002/2021 |
Empenhado: 6.238,95
Liquidado: 6.238,95
Pago: 6.238,95
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 250
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS COM 72H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 12.310,56
Liquidado: 12.310,56
Pago: 12.310,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 251
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS 96H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 8.207,00
Liquidado: 8.207,00
Pago: 8.207,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 254
- 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/MÉDICOS 85,49 PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 7.181,16
Liquidado: 7.181,16
Pago: 7.181,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 363
- 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O SETOR COVID |
Empenhado: 564,00
Liquidado: 564,00
Pago: 564,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 329
- 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.401.394/0001-10
ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DE ORNAMENTAÇÃ PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID - 19 |
Empenhado: 890,00
Liquidado: 890,00
Pago: 890,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 323
- 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.492.372/0001-04
SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KITS DIAGNOSTICO PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 326
- 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY COVID 19, RELATIVO AO PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021 |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 263
- 05/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.782.701/0001-30
LIMA VAZ CLINICA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES/MÉDICOS PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 10.258,80
Liquidado: 10.258,80
Pago: 10.258,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 256
- 04/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
COMPLEMENTARES/MÉDICOS 48 H DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO Nº 006/2021, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2021 |
Empenhado: 4.825,44
Liquidado: 4.825,44
Pago: 4.825,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 277
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.326.200/0001-22
MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDOS PARA DETECÇÃO E DIAGNOSTICO PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 4.495,00
Liquidado: 4.495,00
Pago: 4.495,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 179
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DO EXAME PARA COVID19 |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 280
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.149.657/0001-86
C GODOY DE SIQUEIRA SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DO EXAME PARA COVID19 |
Empenhado: 320,00
Liquidado: 320,00
Pago: 320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 285
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO LABORATORIO MUNICIPAL, VISANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE COLETA EM PACIENTES COM SUSPEITOS DE COVID -19, DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 273
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.356.643/0001-96
MONICA ADRIANA MELO FRANCA INFORMATICA EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO RECEITUÁRIO E MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, PSFs E LABORATORIO |
Empenhado: 3.394,35
Liquidado: 3.394,35
Pago: 3.394,35
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 272
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 |
Empenhado: 468,00
Liquidado: 468,00
Pago: 468,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 291
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.492.372/0001-04
SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KITS DIAGNOSTICO PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 13.500,00
Liquidado: 13.500,00
Pago: 13.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 56
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 288
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 1.777,63
Liquidado: 1.777,63
Pago: 1.777,63
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 28
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 44.287,41
Liquidado: 44.287,41
Pago: 44.287,41
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 282
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.379.714/0001-20
MARLOS DE BARROS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.430,00
Liquidado: 1.430,00
Pago: 1.430,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 29
- 25/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 12.387,00
Liquidado: 12.387,00
Pago: 12.387,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 217
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.336.179/0001-79
J JUNANCY A PADUA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREIO DO RAIO X E DO PROCESSADORA DE RAIO - X E INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE 04 CAMARAS DE VACINA DE USO O COVID - 19 |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 216
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.134.933/0001-22
BUFFET VITORIA JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO COMITE DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO |
Empenhado: 260,00
Liquidado: 260,00
Pago: 260,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 215
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.474.765/0001-12
SERGIO DE HOLANDA CAVALCANTI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 120 HORAS DE PLANTÃO MÉDICOS COMPLEMENTARES POR PESSOA JURÍDICA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SALOÁ/PE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL,
DE ACORDO O CONTRATO Nº 40/2019 DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/20191 |
Empenhado: 7.863,60
Liquidado: 7.863,60
Pago: 7.863,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 260
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSA, nº01/2021, DO CONTRATO Nº
007/2021, PARA O HOSPITAL COVID |
Empenhado: 17.630,00
Liquidado: 17.630,00
Pago: 17.630,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 259
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSA, nº01/2021, DO CONTRATO Nº 007/2021, PARA OS LEITOS DO COVID |
Empenhado: 30.032,00
Liquidado: 30.032,00
Pago: 30.032,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 259
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSA, nº 01/2021, DO CONTRATO Nº 007/2021, PARA OS LEITOS DO COVID. |
Empenhado: 960,00
Liquidado: 960,00
Pago: 960,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 258
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA RE REFERENTEAQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSAnº01/2021, DO CONTRATO Nº 007/2021, PARA SAUDE BUCAL |
Empenhado: 5.636,00
Liquidado: 5.636,00
Pago: 5.636,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 260
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSA, nº01/2021, DO CONTRATO Nº 007/2021, PARA O HOSPITAL
|
Empenhado: 14.572,10
Liquidado: 14.572,10
Pago: 14.572,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 265
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS PUROANALISE, PANOTICO CONJUNTO ENTRE OUTROS PARA O LABORATÓRIO COVID. |
Empenhado: 1.028,00
Liquidado: 1.028,00
Pago: 1.028,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 261
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACÊUTICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO, Nº 03/2021 DA DISPENSA, nº01/2021, DO CONTRATO Nº 007/2021, CONTROLADOS DE ACORDO A PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ABITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDES DOS IMPACTOS SÓCIAS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID -19 |
Empenhado: 23.276,30
Liquidado: 23.276,30
Pago: 23.276,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 264
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS, BICO DE PIPETA, CURATIVOS ENTRE OUTROS PARA O LABORATÓRIO COVID. |
Empenhado: 2.010,40
Liquidado: 2.010,40
Pago: 2.010,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 172
- 11/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES
MÉDICOS NO SETOR COVID PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SALOÁ/PE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL,
DE ACORDO O CONTRATO Nº 011/2019 DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 15.609,60
Liquidado: 15.609,60
Pago: 15.609,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 81
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSINA GODOY DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019 |
Empenhado: 1.705,00
Liquidado: 1.705,00
Pago: 1.705,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 81
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSINA GODOY DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019 |
Empenhado: 4.920,00
Liquidado: 4.920,00
Pago: 4.920,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 81
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, JOSINA GODOY DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N 14/2019 E PREGÃO 004/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2019. |
Empenhado: 4.520,00
Liquidado: 4.520,00
Pago: 4.520,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 169
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.208.243/0001-06
YUSNIEL DARIAS AMAYA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES
MÉDICOS NO SETOR COVID PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SALOÁ/PE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL,
DE ACORDO O CONTRATO Nº 0011/2019 DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 6.290,88
Liquidado: 6.290,88
Pago: 6.290,88
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 82
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES
MÉDICOS NO SETOR COVID PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SALOÁ/PE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL,
DE ACORDO O CONTRATO Nº 040/2019 DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 6.290,88
Liquidado: 6.290,88
Pago: 6.290,88
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 172
- 03/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES
MÉDICOS NO SETOR COVID PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE SALOÁ/PE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL,
DE ACORDO O CONTRATO Nº 011/2019 DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 15.609,60
Liquidado: 15.609,60
Pago: 15.609,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 228
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.747.025/0001-77
PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA EXTRANGER 75 AP PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AO COVID - 19. |
Empenhado: 408,47
Liquidado: 408,47
Pago: 408,47
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 229
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.747.025/0001-77
PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA EXTRANGER 60 AP PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AO COVID - 19 |
Empenhado: 231,97
Liquidado: 231,97
Pago: 231,97
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 235
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COVID -19. |
Empenhado: 787,91
Liquidado: 787,91
Pago: 787,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 236
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.926.718/0001-86
IAGO FERNANDO M TORRES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 RECARGA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DO COVID - 19
|
Empenhado: 190,00
Liquidado: 190,00
Pago: 190,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 218
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA, PARA UTILIZAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO LABORATORIO MUNICIPAL, VISANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE COLETA EM PACIENTES COM SUSPEITOS DE COVID -19 |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 28
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - ADRIANA LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 38.617,41
Liquidado: 38.617,41
Pago: 38.617,41
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 29
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DO CIVID - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 11.707,67
Liquidado: 11.707,67
Pago: 11.707,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 7
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17238558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA & SERVICOS MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001165/3 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020 REFERETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O ENFRETAMENTO A COVI-19 |
Empenhado: 7.396,00
Liquidado: 7.396,00
Pago: 7.396,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 28
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DO COVID - 19 - MARIA APARECIDA DE LIRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 3.664,53
Liquidado: 3.664,53
Pago: 3.664,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 56
- 26/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.282.077/0001-03
BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO PARA O CONTRO DA COVID19, INCLUINDO TODOS OS REAGENTES NECESSARIO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM
CASO DE FALHA DO EQUIPAMENTO |
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 94
- 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001105/2 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS. |
Empenhado: 4.684,93
Liquidado: 4.684,93
Pago: 4.684,93
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 98
- 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001105/1 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS. |
Empenhado: 8.678,42
Liquidado: 8.678,42
Pago: 8.678,42
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 106
- 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001124/2 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO NO SETOR COVID. |
Empenhado: 12.533,76
Liquidado: 12.533,76
Pago: 12.533,76
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 101
- 22/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.889.181/0001-42
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00000974/1 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREVENÇÃO A DESSIMINAÇÃO DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 896,00
Liquidado: 896,00
Pago: 896,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 95
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001136/1 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DA COVID-19. |
Empenhado: 1.695,31
Liquidado: 1.695,31
Pago: 1.695,31
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 96
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO SUB-EMPENHO
00001136/2 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DA COVID-19. |
Empenhado: 6.114,96
Liquidado: 6.114,96
Pago: 6.114,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 97
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO SUB-EMPENHO
00001136/3 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DA COVID-19. |
Empenhado: 2.430,84
Liquidado: 2.430,84
Pago: 2.430,84
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 105
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.429.363/0001-63
CEMS PAPEIS E CIA LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO SUB-EMPENHO
00001002/2 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA COVID-19. |
Empenhado: 1.051,75
Liquidado: 1.051,75
Pago: 1.051,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 110
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17238558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA & SERVICOS MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO SUB-EMPENHO 00001165/1 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A AQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 5.816,00
Liquidado: 5.816,00
Pago: 5.816,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 111
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17238558/0001-02
MASTER DISTRIBUIDORA & SERVICOS MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO SUB-EMPENHO 00001165/2 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A AQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 5.816,00
Liquidado: 5.816,00
Pago: 5.816,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 90
- 18/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAL MAX MIN DIGITAL SUPERMED, PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 1.470,00
Liquidado: 1.470,00
Pago: 1.470,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 91
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.926.718/0001-86
IAGO FERNANDO M TORRES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COVID - 19. |
Empenhado: 190,00
Liquidado: 190,00
Pago: 190,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 93
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0001-07
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO EMPENHO 00001161 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTIRO PARA O REPOUSO DE ENFERMAGEM NO SETOR COVID. |
Empenhado: 293,00
Liquidado: 293,00
Pago: 293,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 102
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001045/3 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O SETOR COVID. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 103
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO EMPENHO 00001159 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O SETOR COVID. |
Empenhado: 3.810,00
Liquidado: 3.810,00
Pago: 3.810,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 104
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO EMPENHO 0000917/3 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERENTE A COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVÉS DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA. TRANSPORTE DE RESÍDIOS PROVINIENTES DO SERVIÇO DE SAÚDE COVID. |
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: RPG 107
- 15/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.455.276/0001-49
MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO 00001139/1 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO 2020, REFERETE A SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO, NO SETOR COVID. |
Empenhado: 13.158,63
Liquidado: 13.158,63
Pago: 13.158,63
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 98
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.336.179/0001-79
J JUNANCY A PADUA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE RAIO - X DE USO O COVID -19. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 115
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.492.372/0001-04
SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDOS PARA DETECÇÃO E DIAGNOSTICO PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 12.000,00
Liquidado: 12.000,00
Pago: 12.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 3
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.255.787/0013-25
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID. |
Empenhado: 3.421,25
Liquidado: 3.421,25
Pago: 3.421,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 104
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE
DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 3.020,05
Liquidado: 3.020,05
Pago: 3.020,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 105
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.581,08
Liquidado: 5.581,08
Pago: 5.581,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 99
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.8010001-48
DROGA MEDICA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE DE SERINGAS
DESC. PARA A VACINAÇÃO DO
COVID-19. |
Empenhado: 6.750,00
Liquidado: 6.750,00
Pago: 6.750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 96
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVOS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 |
Empenhado: 320,00
Liquidado: 320,00
Pago: 320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 94
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA COM ELASTICO DESCARPAP PARA O COMBATE AO COVID 19 |
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 93
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS DESCARPACK PARA O COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 6.200,00
Liquidado: 6.200,00
Pago: 6.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 86
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE 06 BOMBONAS, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY - COVID 19, RELATIVO AO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 |
Empenhado: 468,00
Liquidado: 468,00
Pago: 468,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 200
- 04/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM PERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE
CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTIVAS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SALOA/PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 06/2020, DO PROCESSO No 17/2020 DO CONTRATO No 001/2021, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 |
Empenhado: 9.921,43
Liquidado: 9.921,43
Pago: 9.921,43
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00663
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 337,38
Liquidado: 337,38
Pago: 337,38
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00664
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00667
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DO PESSOAL DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 635
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 23/07/2020, DOCUMENTO, 832.051.200.450.099, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00635
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO INSS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020.
|
Empenhado: 3.637,92
Liquidado: 3.637,92
Pago: 3.637,92
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00636
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 1.632,06
Liquidado: 1.632,06
Pago: 1.632,06
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00637
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESCONTO DO IRRF NO EMPENHO Nº 612/1 DO CREDOR, B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. DE ACORDO A LEI 172/2020, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 1.224,04
Liquidado: 1.224,04
Pago: 1.224,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 189
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18411-X NO DIA 23 DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: EXT00638
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 29,80
Liquidado: 29,80
Pago: 29,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00639
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS, NO EMPENHO Nº665, DO CREDOR: JOSE PAULINO MENDES DA SILVA, NO SERVIÇO DE DIVISORIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADATAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19, TRANSFERIDO PAREA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 65,59
Liquidado: 65,59
Pago: 65,59
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 234
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÁSCARAS, AVENTAIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.965,00
Liquidado: 2.965,00
Pago: 2.965,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 235
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 05 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.305,00
Liquidado: 1.305,00
Pago: 1.305,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 230
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 1.487,89
Liquidado: 1.487,89
Pago: 1.487,89
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 229
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.773.984/0001-05
IRMÃOS HALULI LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BISNAGAS PARA COLOCAR ALCOOL EM GEL PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 810,00
Liquidado: 810,00
Pago: 810,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 670
- 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 - CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
|
Empenhado: 23.123,08
Liquidado: 23.123,08
Pago: 20.773,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 494
- 13/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 13/07/2020.
|
Empenhado: 3.024,25
Liquidado: 3.024,25
Pago: 3.024,25
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 635
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.815, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 635
- 08/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A 08/07/2020, DOCUMENTO, 831.901.200.278.816, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO COVID: 18.406-3.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 222
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 02 TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE VISITA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 798,00
Liquidado: 798,00
Pago: 798,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 223
- 07/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 TERMÔMETRO DIGITAI DESTINADO À EQUIPE DE VISITA DO CRAS FELIZ COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 399,00
Liquidado: 399,00
Pago: 399,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 662
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICIPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.
|
Empenhado: 1.962,00
Liquidado: 1.962,00
Pago: 1.962,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 663
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.783.026/0001-00
DR MED LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE OS LEITOS PARA OBSERVAÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID DESTE MUNICÍPIO. DE A LEI 172/2020. COM O CONTRATO Nº 011/2020.
|
Empenhado: 11.346,00
Liquidado: 11.346,00
Pago: 11.346,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 665
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
085.850.984-90
JOSE PAULINO MENDES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÓRIA DE PAREDE EM GESSO PARA ADAPTAÇÃO DE UM WC NO AMBIENTE HOSPITALAR PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA DO COVID-19.
|
Empenhado: 596,00
Liquidado: 596,00
Pago: 500,64
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 648
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 649
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 3.600,00
Liquidado: 3.600,00
Pago: 3.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 654
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1L, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 324,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 656
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 5.500,00
Liquidado: 5.500,00
Pago: 5.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 657
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 647
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 651
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.
|
Empenhado: 534,00
Liquidado: 534,00
Pago: 534,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 652
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PRA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19
|
Empenhado: 1.210,50
Liquidado: 1.210,50
Pago: 1.210,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 655
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITARIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O COVID - 19.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 658
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.417.363/0001-06
JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19.
|
Empenhado: 779,00
Liquidado: 779,00
Pago: 779,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 660
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.492.372/0001-04
SÃO JUDAS MATERIAIS MÉDICOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DIAGNOSTICO PARA O COVID - 1, CONTRA O SARS-COV-( IMUNOCROMATOGRAFIA DE OUTRO COLOIDAL)( CASSETE DIAGNOSTICO TESTE ANTICORPOS PARA O SARS-COV-2) NUMERO DA AFE E AE E ATIVIDADE AUTORIZADA.
|
Empenhado: 10.500,00
Liquidado: 10.500,00
Pago: 10.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 661
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TERMÔMETRO PARA AS UNIDADES DE APOIO A FAMÍLIA E SEUS PONTOS DE APOIO PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19.
|
Empenhado: 2.775,00
Liquidado: 2.775,00
Pago: 2.775,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 619
- 01/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 840,00
Liquidado: 840,00
Pago: 840,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00617
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00620
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 242,48
Liquidado: 242,48
Pago: 242,48
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00621
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMILIA, DE ACORDO A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 97,24
Liquidado: 97,24
Pago: 97,24
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00567
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.856,16
Liquidado: 1.856,16
Pago: 1.856,16
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 211
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMISETAS ALUSIVAS A CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 625,00
Liquidado: 625,00
Pago: 625,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 612
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.780.722/0001-10
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPES COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL JOSINA GODOY PARA CRIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19. O VALOR DE 81.602,90. DE ACORDO O CONTRATO 19/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2020 DO PROCESSO Nº 08/2020. DE ACORDO A LEI 172/2020. |
Empenhado: 75.156,27
Liquidado: 75.156,27
Pago: 75.156,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 606
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -CONT - ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 21.266,70
Liquidado: 21.266,70
Pago: 19.168,06
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 607
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DO LEITOS COVID 19 - CONT, ADRIANA DOS SANTOS LEONARDO BEZERRA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
Empenhado: 4.678,67
Liquidado: 4.678,67
Pago: 4.581,43
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 201
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM 06 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA E 05 PULVERIZADORES DE PLÁSTICO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 474,80
Liquidado: 474,80
Pago: 474,80
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 189
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 494
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/4165.33
BANCO DO BRASIL - PASEP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DAS COTAS DO FPM SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RETENÇÃO DO PASEP CORRESPONDENTE AO COVID 19 - AFM INCISO II, RELATIVO AO LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 09/06/2020.
|
Empenhado: 3.024,25
Liquidado: 3.024,25
Pago: 3.024,25
| RECURSO FEDERAL | PREFEITURA |
Empenho: 196
- 05/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O CORONAVÍRUS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 280,00
Liquidado: 280,00
Pago: 280,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 195
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
| DESPESA COM 10 CAIXAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 194
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.422.726/0001-73
LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
| DESPESA COM 50 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO
|
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 539
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IVERMETINA 6MG E AZITOMICINA 500MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID- 19, CONFORME PROTOCOLO. |
Empenhado: 3.605,00
Liquidado: 3.605,00
Pago: 3.605,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 590
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 477,00
Liquidado: 477,00
Pago: 477,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 535
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.140.532/0001-36
ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 543
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.377.403/0001-50
TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO E FILTRO PARA O RESPIRADOR PULMONAR PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 2.730,00
Liquidado: 2.730,00
Pago: 2.730,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 546
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.193.224/0001-92
MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPASADOR INCOTERM E 100 E INFANTIL PARA A LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 536
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 537
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 8.100,00
Liquidado: 8.100,00
Pago: 8.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 538
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 540
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 541
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.326,40
Liquidado: 1.326,40
Pago: 1.326,40
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 542
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAB GEL 5L ANTI-SEPTICO COM TRICCLOSAN PRE, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 548
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.922.653/0001-89
NORDESTE HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.350,00
Liquidado: 1.350,00
Pago: 1.350,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 554
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 555
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 556
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 563
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL PEQUENO, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 4.480,00
Liquidado: 4.480,00
Pago: 4.480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 547
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.859.287/0001-63
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITOR SATURAÇÃO DE PACIENTE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIR PROTOCOLO AO PERÍODO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 583
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: EXT00545
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 590, DO CREDOR, MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO SERVIÇO COM DIVISÓRIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 23,85
Liquidado: 23,85
Pago: 23,85
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 592
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
825.340.204-04
SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
Empenhado: 715,00
Liquidado: 715,00
Pago: 715,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 549
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RT-PCR COVID-19 INTERNADOS NO HOSPITAL JOSINA GODOY, COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.
|
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 550
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.937.136/0001-25
CAMILLA CAROLINE OLIVEIRA PACHECO MORAES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE SOROLOGIA PARA COVID-19, PARA PACIENTES DO GRUPO DE RISCO COM SINTOMAS SUJEITOS PARA O COVID - 19.
|
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: EXT00547
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 592, DO CREDOR: SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO E MÉDICAS DE PROTEÇÃO FRENTE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSFERIDO PARA A CONTA DE DIVERSOS NA PREFEITURA.
|
Empenhado: 35,75
Liquidado: 35,75
Pago: 35,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 544
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.578.336/0001-00
ORDEP FASHION - COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS DE PROTESÃO INDIVIDUAL EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 3.720,00
Liquidado: 3.720,00
Pago: 3.720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 554
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.127.441/0001-69
GENILSA DO VALE SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS.
|
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 590
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM DIVISORIA EM PVC PARA ADAPTAÇÃO DO SETOR DE PARAMENTRAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 477,00
Liquidado: 477,00
Pago: 477,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: EXT00475
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COM O SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS DO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 229,90
Liquidado: 229,90
Pago: 229,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: EXT00521
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 48,62
Liquidado: 48,62
Pago: 48,62
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 192
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM 10 PULVERIZADORES GATILHOS DE 500 ML PARA A UTILIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70% COMO MEIO PREVENTIVO NO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 100,00
Liquidado: 100,00
Pago: 100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 189
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO COVIDEPI - 18.411-X, NO DIA 26 DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 10,45
Liquidado: 10,45
Pago: 10,45
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 479
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, FLOCÃO, LEITE EM PO INTEGRAL KG, CARTELA DE OVOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 20.014,80
Liquidado: 20.014,80
Pago: 20.014,80
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 480
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.
|
Empenhado: 27.849,80
Liquidado: 27.849,80
Pago: 27.849,80
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 480
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 500O KITS NO VALOR R$ 19,95 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 2 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020.
|
Empenhado: 3.331,90
Liquidado: 3.331,90
Pago: 3.331,90
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 481
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PO INTEGRAL E SARDINHA TOMATE NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 2.428,50
Liquidado: 2.428,50
Pago: 2.428,50
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 481
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.474.123/0001-18
M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA E LEITE EM PO INTEGRAL NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NO VALOR R$ 20,25 CADA KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA CRECHE - DAGMAR TENÓRIO ALVES DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM O LOTE - KIT 1 -, CONFORME O PROCESSO Nº 13/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 E O CONTRATO Nº 28/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
|
Empenhado: 1.312,50
Liquidado: 1.312,50
Pago: 1.312,50
| RECURSO FEDERAL | EDUCAÇÃO |
Empenho: 171
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
| DESPESA COM ÁLCOOL 70%. AVENTAIS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS E TOUCAS DESCARTÁVEIS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 2.701,51
Liquidado: 2.701,51
Pago: 2.701,51
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 170
- 21/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| DESPESA COM MÁSCARAS DE TECIDO PARA MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.085,00
Liquidado: 1.085,00
Pago: 1.085,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 166
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS E ADESIVO PARA OUTDOOR PARA CAMPANHA DO SCFV AO COMBATE CONTRA O CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 788,00
Liquidado: 788,00
Pago: 788,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 164
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45 FACE SHIELD EM ACETATO, PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL USAREM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 516
- 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA9
|
Empenhado: 530,00
Liquidado: 530,00
Pago: 530,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 483
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE VACINAÇÃO, DEVIDO O CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
|
Empenhado: 3.500,00
Liquidado: 3.500,00
Pago: 3.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 495
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS, PARA FARDAMENTOS EM ALUSÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 484
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS POR UM PERIODO DE 30 DIAS PARA UTILIÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA DO COVID - 19.
|
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 497
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUARDA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 503
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
|
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 469
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 690,00
Liquidado: 690,00
Pago: 690,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 470
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 478
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.370.368/0001-53
SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O REPASSE DA PATRONAL DO SALOAPREV, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LEITOS COVID 19 - EFET - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 844,36
Liquidado: 844,36
Pago: 795,74
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 480
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET, CLEDIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 2.090,00
Liquidado: 2.090,00
Pago: 1.860,10
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 481
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.750/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DOS LEITOS COVID - 19 -EFET - LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
Empenhado: 1.358,49
Liquidado: 1.358,49
Pago: 1.256,61
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 491
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OSEL TAMIR 75MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 544,00
Liquidado: 544,00
Pago: 544,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 508
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19. NO HOSPITAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 492
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROXICLOROQUINA 400MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 505,00
Liquidado: 505,00
Pago: 505,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 493
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CLOROQUINA 150MG, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 75,00
Liquidado: 75,00
Pago: 75,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 496
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V & S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROTETOR FACIAL - FACE SHEIED, PARA OS PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITÁRIA, PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 498
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.029.901/0001-80
SãO JORGE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IROSE COM 6 COMPRMIDOS, DESTINADOS AOS LEITOS DE RETARGUADA COVID - 19, CONFORME PROTOCOLO.
|
Empenhado: 880,00
Liquidado: 880,00
Pago: 880,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 499
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID -19.
|
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 500
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTOS EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 501
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS.
|
Empenhado: 10.560,00
Liquidado: 10.560,00
Pago: 10.560,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 139
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA, DO FMAS, COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 537,80
Liquidado: 537,80
Pago: 537,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 140
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM 02(DUAS) CAIXAS DAGUA DE 500L PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 343,00
Liquidado: 343,00
Pago: 343,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 141
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM LAVATÓRIOS COMPLETOS PARA AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS NESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 186,55
Liquidado: 186,55
Pago: 186,55
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: EXT00438
- 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.455.714/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO ISS NO EMPENHO Nº 449, DO CREDOR, MARIA PATRICIA DA SILVA MONTEIRO, NO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO POSTO DE ENFRERMAGEEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 26,80
Liquidado: 26,80
Pago: 26,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 130
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO &CIA LTDA -ME
| DESPESA COM 01 PIA, 01 SIFÃO, 01 RALO E UMA VÁLVULA PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
Empenhado: 101,95
Liquidado: 101,95
Pago: 101,95
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 136
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP CAVALCANTE LTDA
| DESPESA COM ÁLCOOL EM GEL 70%, LUVAS DE LATEX, PAPEL TOALHA, MÁSCARAS, AVENTAL, TOUCAS E ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS PARA EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.
|
Empenhado: 1.219,00
Liquidado: 1.219,00
Pago: 1.219,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 457
- 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT E A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADOS PARA O ATENDIMNTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, PARA DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, DE A CORDO A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROSPOSTA APRESENTADA. DE ACORDO O PROCESSO Nº 07/2020, DISPENSA Nº 03/2020 DO CONTRATO Nº 017/2020.
|
Empenhado: 22.232,00
Liquidado: 22.232,00
Pago: 22.232,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 400
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020. |
Empenhado: 10.900,00
Liquidado: 10.900,00
Pago: 10.900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 456
- 02/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SINALISAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O AmBIENTE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19.
|
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 466
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR A ADEQUAÇÃO COM DIVISORIA EM PVC DO SETOR DE DESPARAMENTAÇÃODOS PROFISSIONAIS DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY.
|
Empenhado: 130,86
Liquidado: 130,86
Pago: 130,86
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 407
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
diogo arruda de macedo eireli
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUsPEITOS DA COVID 19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMíLIA. |
Empenhado: 1.030,00
Liquidado: 1.030,00
Pago: 1.030,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 415
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.555.120/0001-13
JOSE DA SILVA SANTOS ACESSORIOS - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 COLCHÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 2.640,00
Liquidado: 2.640,00
Pago: 2.640,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 424
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.535.889/0001-20
RUY RAFAEL DUARTE FONSECA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA OS LEITOS DE RETAGUARDA COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 1.290,00
Liquidado: 1.290,00
Pago: 1.290,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 426
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Empenhado: 3.979,71
Liquidado: 3.979,71
Pago: 3.979,71
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 427
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NAS UNIDADES DE SAÚDE JOSINA GODOY. |
Empenhado: 3.979,71
Liquidado: 3.979,71
Pago: 3.979,71
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 436
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
16.994.727/0001-71
PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.920,00
Liquidado: 1.920,00
Pago: 1.920,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 438
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 235,05
Liquidado: 235,05
Pago: 235,05
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 439
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.396.145/0001-75
UPDENTALL - TECNOLOGIA EM ODONTOLOGIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 3.402,00
Liquidado: 3.402,00
Pago: 3.402,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 440
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 441
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.120,00
Liquidado: 1.120,00
Pago: 1.120,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 442
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.140.532/0001-36
ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 4.750,00
Liquidado: 4.750,00
Pago: 4.750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 443
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 3.300,00
Liquidado: 3.300,00
Pago: 3.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 444
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 445
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 451
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.545.311/0004-41
COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIAS EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 776,19
Liquidado: 776,19
Pago: 776,19
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 454
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSINA GODOY PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Empenhado: 1.285,80
Liquidado: 1.285,80
Pago: 1.285,80
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 455
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.230.480/0001-30
FERREIRA COSTA CIA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA ÁLCOOL EM GEL 70%, DETERGENTE ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Empenhado: 594,90
Liquidado: 594,90
Pago: 594,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 448
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.499.700/0001-99
DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PARA ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID 19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 449
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
067382664-30
MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO COM DIVISÓRIA EM PVC DO POSTO DE ENFERMAGEM NOS LEITOS DE RETAGUARDA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY. |
Empenhado: 536,00
Liquidado: 536,00
Pago: 536,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 400
- 30/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
viva distribuidora de produtos eireli - me
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DA PANDAMIA DE CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nª 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO Nª 06/2020 DA DISPENSA Nª 02/2020 E DO CONTRATO Nª 015/2020. |
Empenhado: 18.398,00
Liquidado: 18.398,00
Pago: 18.398,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 393
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.715.234/0001-08
FIORI VEICOLO S.A
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA BA REMOÇÃO SIMPLeS E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA AMBULÂNCIA TIPO A - VEICULO FIAT/FIORINO HARD WORKIN 1.4 EVO FLEX, TIPO FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO COMPLETA E ORIGINAL DE FABRICA 0 KM. ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, DE A CORDO AO PROCESSO 005/2020 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020, DO CONTRATO 14/2020. |
Empenhado: 89.300,00
Liquidado: 89.300,00
Pago: 89.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 394
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.544.102/0001-50
SIDNEY DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. |
Empenhado: 1.650,00
Liquidado: 1.650,00
Pago: 1.650,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 395
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.966.948/0001-08
FORMULART FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 20 KG DE ÁLCOOL em GEL. |
Empenhado: 719,00
Liquidado: 719,00
Pago: 719,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 397
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS, 120 UNIDADES DE 01 LITRO E 60 UNIDADES DE 1 LITRO DE ÁLCOOL GEL. |
Empenhado: 7.440,00
Liquidado: 7.440,00
Pago: 7.440,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 398
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 2.250,00
Liquidado: 2.250,00
Pago: 2.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 399
- 25/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.968.704/0001-03
HELENO CLECIO DOS SANTOS ISIDORIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 235,00
Liquidado: 235,00
Pago: 235,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 390
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.596.736/0001-44
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 9.322,50
Liquidado: 9.322,50
Pago: 9.322,50
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 380
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.498.712/0001-61
VIKANE FARDAMENTOS LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS MANGA COMPRIDA COM PROTEÇÃO SOLAR PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BáSICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. |
Empenhado: 4.200,00
Liquidado: 4.200,00
Pago: 4.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 386
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS PARA OS PROFISSIONAiS DAS UNIDADES BáSICAS DE SaúDE E PONTO DE APOIO DO MUNICIO DE SALOá, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 388
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.783.026/0001-00
DR MED LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 1.040,00
Liquidado: 1.040,00
Pago: 1.040,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 389
- 18/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 245,00
Liquidado: 245,00
Pago: 245,00
| RECURSO FEDERAL | |
Código de verificação: 554995 | | | | |