Nota de Empenho: 0328/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE A
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 2.368,76
2024
0000002
01/04/2024
R$ 2.151,90
Total:
R$ 4.520,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
328
12/04/2024
0000499
R$ 2.146,74
Total:
R$ 2.146,74
Código de verificação:
357132