Nota de Empenho: 0108/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 10 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SALDO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 706,80
Total:
R$ 706,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
108
09/08/2024
0001885
R$ 698,32
Total:
R$ 698,32
Código de verificação:
276644