Nota de Empenho: 0217/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2023, PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E P
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	02/01/2024	R$ 792,65
2024	0000002	01/02/2024	R$ 2.436,13
		Total:	R$ 3.228,78

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	217	19/01/2024	0000067	R$ 790,75
2024	217	09/02/2024	0000242	R$ 2.430,28
			Total:	R$ 3.221,03

Código de verificação: 110717