Nota de Empenho: 0150/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	02/01/2024	R$ 3.728,40
2024	0000002	01/02/2024	R$ 11.764,89
		Total:	R$ 15.493,29

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	150	19/01/2024	0000035	R$ 3.719,45
2024	150	09/02/2024	0000101	R$ 11.736,65
			Total:	R$ 15.456,10

Código de verificação: 771854