Nota de Empenho: 0044/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	23/01/2024	R$ 1.510,40
2024	0000002	29/02/2024	R$ 532,80
2024	0000004	05/09/2024	R$ 560,00
		Total:	R$ 2.603,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	44	09/04/2024	0000452	R$ 526,41
2024	44	09/04/2024	0000460	R$ 1.492,28
2024	44	09/08/2024	0002769	R$ 4.943,56
			Total:	R$ 6.962,25

Código de verificação: 349784