Nota de Empenho: 0118/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 518,05
Total:
R$ 518,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
118
05/01/2024
0000163
R$ 518,05
Total:
R$ 518,05
Código de verificação:
755826