Nota de Empenho: 0162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO - AO CONTRATO N 001/2020
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 472,00
Total:
R$ 472,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
162
05/03/2024
0000174
R$ 470,87
Total:
R$ 470,87
Código de verificação:
541308