Nota de Empenho: 0178/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE CONTABILIZACAO DAS NOTAS DE EMPENHO 467/002, 467/003 E 467/004
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/04/2024
R$ 6,33
Total:
R$ 6,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
178
05/04/2024
0000105
R$ 6,33
Total:
R$ 6,33
Código de verificação:
238072