Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 03 DE JULHO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO 53/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 930,00
Total:
R$ 930,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
79
06/05/2024
0000882
R$ 930,00
Total:
R$ 930,00
Código de verificação:
370008