Nota de Empenho: 0165/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
165
30/01/2024
0000020
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
913203