Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05/2023, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO 013/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	07/03/2024	R$ 2.160,00
2024	0000002	07/03/2024	R$ 3.810,00
		Total:	R$ 5.970,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	123	04/04/2024	0000100	R$ 3.810,00
2024	123	04/04/2024	0000101	R$ 2.160,00
			Total:	R$ 5.970,00

Código de verificação: 477155