Nota de Empenho: 0122/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 17 DE NOVEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 ECONTRATO N 103/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	23/01/2024	R$ 2.819,50
2024	0000002	28/02/2024	R$ 837,50
2024	0000003	19/04/2024	R$ 670,00
2024	0000007	21/08/2024	R$ 4.525,93
		Total:	R$ 8.852,93

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	122	02/05/2024	0000547	R$ 2.785,67
2024	122	16/05/2024	0000953	R$ 827,45
2024	122	01/08/2024	0002024	R$ 992,94
2024	122	01/08/2024	0002026	R$ 1.513,54
2024	122	22/08/2024	0002080	R$ 4.471,62
2024	122	02/09/2024	0002630	R$ 661,96
			Total:	R$ 11.253,18

Código de verificação: 513627