Nota de Empenho: 0178/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU NO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41/2021, PREGAO 006/2021 E PROCESSO LICITATORIO 13/2021
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	08/01/2024	R$ 3.135,50
2024	0000002	08/02/2024	R$ 2.631,50
2024	0000003	11/03/2024	R$ 2.085,00
		Total:	R$ 7.852,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	178	20/02/2024	0000124	R$ 2.631,50
2024	178	11/04/2024	0000473	R$ 3.097,87
2024	178	06/05/2024	0000586	R$ 2.059,98
			Total:	R$ 7.789,35

Código de verificação: 445057