Nota de Empenho: 0192/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DO CRAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 193,60
Total:
R$ 193,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
192
05/02/2024
0000030
R$ 193,60
Total:
R$ 193,60
Código de verificação:
864074