Nota de Empenho: 0301/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE PECASDOS VEICULO DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO N? 06/2022, DO PROCESSO N? 25/2022, DO CONTRATO N? 0046/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/03/2024	R$ 3.595,92
2024	0000002	01/04/2024	R$ 1.723,00
2024	0000003	01/04/2024	R$ 320,00
		Total:	R$ 5.638,92

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	301	15/04/2024	0000493	R$ 3.552,77
2024	301	10/05/2024	0000621	R$ 1.702,32
2024	301	10/05/2024	0000622	R$ 316,16
			Total:	R$ 5.571,25

Código de verificação: 301350