Nota de Empenho: 0339/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA EM ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITAL AR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
339
13/05/2024
0000711
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
614834