Nota de Empenho: 0341/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/03/2024R$ 50,00
2024000000229/03/2024R$ 50,00
2024000000330/04/2024R$ 50,00
2024000000403/05/2024R$ 50,00
2024000000529/05/2024R$ 50,00
2024000000621/06/2024R$ 50,00
2024000000716/08/2024R$ 50,00
2024000000804/10/2024R$ 50,00
  Total:R$ 400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202434113/05/20240000715R$ 50,00
202434113/05/20240000716R$ 50,00
202434115/05/20240000736R$ 50,00
202434111/07/20240001365R$ 50,00
202434130/08/20240003025R$ 50,00
202434105/11/20240003788R$ 50,00
   Total:R$ 300,00
Código de verificação: 226219