Nota de Empenho: 0351/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NAPA VENEZA ROYAL PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DE TAPECARIA NOS ESTOFADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
351
02/02/2024
0000187
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
717557