Nota de Empenho: 0202/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 725,00
Total:
R$ 725,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
202
05/03/2024
0000159
R$ 725,00
Total:
R$ 725,00
Código de verificação:
990359