Nota de Empenho: 0211/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MARMITAS PARA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 3.287,14
Total:
R$ 3.287,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
211
13/03/2024
0000177
R$ 3.287,14
Total:
R$ 3.287,14
Código de verificação:
148924