Nota de Empenho: 0375/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000101/03/2024R$ 50,00
2024000000205/03/2024R$ 50,00
2024000000307/03/2024R$ 50,00
2024000000411/03/2024R$ 50,00
  Total:R$ 200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202437514/06/20240001035R$ 50,00
202437514/06/20240001036R$ 50,00
202437514/06/20240001037R$ 50,00
202437514/06/20240001038R$ 50,00
202437505/11/20240003949R$ 50,00
202437505/11/20240003950R$ 50,00
202437505/11/20240003951R$ 50,00
202437505/11/20240003952R$ 50,00
   Total:R$ 400,00
Código de verificação: 928037