Nota de Empenho: 0438/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 5.758,40
Total:
R$ 5.758,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
438
01/04/2024
0000870
R$ 5.758,40
Total:
R$ 5.758,40
Código de verificação:
173223