Nota de Empenho: 0423/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSYNA GODOY, DURANTE AO ANO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 1.170,60
Total:
R$ 1.170,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
423
11/04/2024
0000870
R$ 1.156,55
Total:
R$ 1.156,55
Código de verificação:
282143