Nota de Empenho: 0084/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/01/2025
R$ 838,01
Total:
R$ 838,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
84
27/01/2025
0000059
R$ 827,95
Total:
R$ 827,95
Código de verificação:
305700