Nota de Empenho: 0095/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DE ENXADA C/BUCHA PLASTICA (TRAMONTINA), ENXADA LARGA DE 2 00, PA QUADRADA FAMASTIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/01/2025
R$ 744,42
Total:
R$ 744,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
95
13/01/2025
0000024
R$ 744,42
Total:
R$ 744,42
Código de verificação:
835352