Nota de Empenho: 0105/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 558,00
Total:
R$ 558,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
105
30/01/2025
0000111
R$ 551,30
Total:
R$ 551,30
Código de verificação:
790935