Nota de Empenho: 0107/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 608,84
Total:
R$ 608,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
107
30/01/2025
0000113
R$ 608,84
Total:
R$ 608,84
Código de verificação:
520363