Nota de Empenho: 0187/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM PRAZO ATE 10 DE OUTUBRO DE 2025, DE ACORDO COM O CONTRATO N 94/2023, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/01/2025
R$ 1.290,00
Total:
R$ 1.290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
187
24/02/2025
0000248
R$ 1.290,00
Total:
R$ 1.290,00
Código de verificação:
290066