Nota de Empenho: 0023/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF , DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N 02/2024, CONTRATO N 17/2024, DO PROCESSO N 04/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/01/2025
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
23
28/01/2025
0000041
R$ 908,96
Total:
R$ 908,96
Código de verificação:
465309