Nota de Empenho: 0079/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES DE CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/02/2025
R$ 351,61
Total:
R$ 351,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
79
25/02/2025
0000071
R$ 351,61
Total:
R$ 351,61
Código de verificação:
726931