Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/02/2025
R$ 1.189,97
2025
0000002
19/03/2025
R$ 762,67
Total:
R$ 1.952,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
68
24/02/2025
0000064
R$ 1.175,69
Total:
R$ 1.175,69
Código de verificação:
777785