Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/02/2025
R$ 520,80
Total:
R$ 520,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
11/02/2025
0000049
R$ 512,99
Total:
R$ 512,99
Código de verificação:
101732