Nota de Empenho: 0124/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONT
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 2.288,37
Total:
R$ 2.288,37
Código de verificação:
797589