Nota de Empenho: 0121/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/01/2025	R$ 200,00
2025	0000002	14/04/2025	R$ 200,00
		Total:	R$ 400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	121	21/01/2025	0000041	R$ 200,00
2025	121	14/04/2025	0000676	R$ 200,00
			Total:	R$ 400,00

Código de verificação: 808951