Nota de Empenho: 0300/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/03/2025
R$ 3.178,50
Total:
R$ 3.178,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
300
20/03/2025
0000495
R$ 3.140,36
Total:
R$ 3.140,36
Código de verificação:
390330