Nota de Empenho: 0151/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/03/2025
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
151
28/03/2025
0000206
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
578948