Nota de Empenho: 0173/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	10/04/2025	R$ 197,75
2025	0000002	27/05/2025	R$ 1.166,71
2025	0000003	27/05/2025	R$ 124,30
		Total:	R$ 1.488,76

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	173	06/05/2025	0000356	R$ 195,38
2025	173	11/07/2025	0000573	R$ 122,81
2025	173	11/07/2025	0000576	R$ 1.152,71
			Total:	R$ 1.470,90

Código de verificação: 871939