Nota de Empenho: 0133/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/03/2025
R$ 1.011,60
Total:
R$ 1.011,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
133
17/03/2025
0000140
R$ 999,46
Total:
R$ 999,46
Código de verificação:
616047