Nota de Empenho: 0161/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/03/2025
R$ 41,78
Total:
R$ 41,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
161
18/03/2025
0000165
R$ 41,78
Total:
R$ 41,78
Código de verificação:
960996