Nota de Empenho: 0337/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SERRA BRANCA S/GAS 500ML, PARA O DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/04/2025
R$ 151,32
Total:
R$ 151,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
337
11/04/2025
0000667
R$ 149,50
Total:
R$ 149,50
Código de verificação:
835868