Nota de Empenho: 0223/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA CARUARU-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A IDA PARA CARUARU/PE PARA COMPRA DOS ENXOVAIS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
14/04/2025
0000261
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
595527