Nota de Empenho: 0238/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM RECIFE/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/04/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
238
25/04/2025
0000287
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
987497