Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 4.243,14
Total:
R$ 4.243,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
212
30/04/2025
0000318
R$ 4.192,22
Total:
R$ 4.192,22
Código de verificação:
117519